Como administrar Retenciones en Pagos Recibidos?


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Estimados,

 

He mirado con atenciones su video explicativo sobre retenciones. El punto es que no logro encontrar como aplicar una retención que recibo en la orden de pago de mi cliente. (No conozco % al momento de emitir la factura)

 

Ej:

 

Factura por un total de $1210 (Iva Inc)

 

Orden de Pago:

Cheque $1000

Ret IVA $180

Ret IIBB  $20

Ret IIGG $10

---------------------

Total: $1210

 

Como aplico esto en la cuenta corriente?????

Hay Manera?

 

Gracias!

 

Max

 

 

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Hola Gerardo, cuando retiro el pago días después en el cliente me da el pago y un comprobante por cada retención realizada.

Algo que no aclare es que esto es en modalidad cuenta corriente.

 

Gracias Max por tu explicación, ahora entiendo :)

 

StockBase POS no realiza un manejo muy profundo de este tipo de retenciones (si lo hace nuestro sistema en la nube), por lo que deberas tratar a esta retencion, como si fuese un pago en efectivo:

 

Ventana%20para%20ingresar%20pago%20en%20

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