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  1. Trabajo con 2 Bancos, donde ingresos movimientos bancarios?
  2. Miriam Garbi nos envio esta consulta: Yo hice una factura de un cliente por $2000 y luego le hice una nota de crédito sobre esa factura por $1000.En su cuenta corriente me figuran ambos movimientos pero no le adjudica la NC a la F correspondiente, entonces la factura me queda como impaga en su totalidad (2000 en lugar de 1000) aunque el saldo total del cliente sí me quede bien.El problema es que cuando me abonen el saldo de la factura (1000) me va a seguir quedando coloreada como que deben el saldo de 1000 (que en realidad tiene una NC) ¿Como se hace para que el sistema contemple a qué factur
  3. Buenas tardes equipo. Quería saber si existe alguna forma automática para que los cambios en los precios de los productos se reflejen en los saldos de las cuentas corrientes. Por lo pronto yo voy mirando qué productos variaron su precio respecto a la factura para ir generando notas de débito a cada cliente? Pero es bastante desgastante. Les agradecería su consejo!
  4. mi negocio vende a credito como hago para poder facturar a credito ya que cuando facturo no me dija emitir la factura si el pago no esta completo
  5. Hola grupo ... Como elimino una factura mal realizada un cliente para que no aparezca mas en el explorador de cuenta corrente. Me explico, he anuladoñ una factura que no es correcta y en el cliente aparece como anulada pero aun asi sigue sumando en el saldo pendiente. y ese saldo supera el limite de dueda de cuenta corriente del cliente. lo quiero es eliminar esa factura para que no siga reflejando ese valor en el saldo total de deuda. dejo una imagen para que se entienda mejor. De antemano gracias por la ayuda.
  6. Hola, En el momento de facturar, directamente me computa el cobro sin darme la opcion de cobrar en cuenta corriente. A los clientes los tengo habilitado para cobrar en cuenta corriente. Realizo la factura, le doy a emitir comprobante, me abre la factura y listo, no me da ninguna opcion de computar el cobro correctamente, directamente se cierra. Voy a cuenta corrienta del cliente, y me parece el cobro en efectivo que no es correcto
  7. Buenas tardes. Estoy en la versión 797. El problema que estoy teniendo surge de la siguiente manera. Quiero generar una nota de debito (NC) a un cliente por intereses ante la demora de pago. Voy al modulo de facturacion selecciono NC como tipo de comprobante, selecciono el codigo de cliente, luego productos varios, cargo el valor de los intereses para el periodo en cuestión (con la correspondiente descripción), "ACEPTAR" y luego le doy "EMITIR". Despues presiono "SI" y "GUARDAR". La cuestión es que yo esperaria que el monto de esa NC se impute en la cuenta corriente del cliente y lis
  8. Mi empresa necesita que el software permita llevar cuentas corrientes (cuentas a cobrar y cuentas a pagar) en distintas monedas, incluida la facturación; encuentro que únicamente se puede imprimir la factura en la moneda predeterminada, lo que me limita totalmente en el uso de este sistema. Ya tengo claro como agregar distintas formas de formas de pago en la condición de venta, pero no me es posible que esto sirva para que la factura se imprima en dólares o colones, e igualmente las cuentas por cobrar lo haga también, es posible esto
  9. Hola! Cada vez que voy a facturación y hago una nueva venta el programa genera un Nro de factura automáticamente, el problema es que tengo un posnet y muchas veces necesitaría cargar manualmente el numero de factura para que quede asentado en la cuenta corriente del cliente. Como puedo hacer esto?
  10. Buenos días tengan todos. Estuve buscando respuesta a esta interrogante pero no la encontré. Pude cambiar los distintos diseños de comprobantes de ventas tales como factura, nota de crédito, debito, etc. Sin embargo, en el momento que mis clientes abonan o pagan facturas de cuenta corriente, el programa me da la opción de emitir un recibo. He buscado la forma de como poder modificar este recibo ya sea con estilo o los datos que aparecen pero no encuentro esta opción. Incluso me sale una opción de cambiar el numero (lo que aparece en los puntos de venta) sin embargo, estos nunca se ac
  11. Hola! Las cuentas corrientes que con Proveedores como con Clientes tienen acuerdos, entre ellos el plazo de pago: Plazo y forma de pago, por ejemplo: Cheque 30 dias fecha factura Cheque 30 y 60 días fecha factura Transferencia bancaria 30 días fecha factura. Etc. Si bien Ega Futura me permite establecer una cuenta corriente, no veo cómo establecer las condiciones de plazo y forma de pago, que es un vencimiento con información extra: con qué se va a cancelar, si con cheque, transferencia, etc. Y que esta esté expresada en la factura. Estuve viendo aqui
  12. Estas son algunas de las cuestiones sobre Cuentas Corrientes de Clientes que se responden aqui: http://www.egafutura.com/soporte-gestion/clientes-cuentas-corrientes ¿Cómo habilitar la Cuenta Corriente de un Cliente? Antes de poder cobrarle a un cliente mediante cuenta corriente hay que habilitarle la posibilidad y establecerle un límite de deuda permitido. ¿Cómo se acumula deuda hasta llegar al límite permitido para ese Cliente? Conoce cuáles son las operaciones de ventas que acumulan deuda en la cuenta corriente del cliente. ¿Cómo veo el detalle de la Cuenta Corriente del Cl
  13. Seria Beuno q al cargar una cuanta corriente se pueda cobrarla en cuotas con vencimientos e intereses por atrasos. Gracias.
  14. Descargue e instale el programa y lo quiero utilizar pero solamente mi empresa es de gestion de cobranza no vendemos nada ni ofrecemos ningun producto solo queremos utilizar el programa para la gestion de recuperacion de cartera vencida... Nuestros clientes nos envian su archivo de exel el cual tiene toda la informacion de los deudores y asi nosotros gestionamos la cobranza.
  15. LA IDEA ES QUE EN CUENTA CORRIENTE CUANDO SE HACE EL RECIBO PODER SELECCIONAR VARIAS FACTURAS A LA VEZ...Y QUE SALGA DETALLADO EN EL RECIBO LAS FACTURAS SELECCIONADAS
  16. Seria Bueno crear o modificar, el resumen de clientes deudores por separado, que contenga toda la informacion de movimientos entre los periodos seleccionados, en el actual le estaria faltando incorporar el saldo anterior, los pagos realizados, En la columna de importe ir llevando el saldo, y el saldo final ubicarlo en un lugar visible en la impresion
  17. Buenas tardes: nosotros entregamos las facturas a los clientes en Cta Ctes. al finalizar el mes. Segun la modalidad del pago en ocaciones realizamos descuentos; los mismos los realizamos a traves de Nota de Creditos, no factura por factura sino una general que indique sobre cuales se realizo el descuento. EL programa nos obliga a realizar un recibo por cada factura. Lo que queremos lograr es realizar un solo recibo por el total que resulte de la suma de las facturas entregadas mas la Nota de credito. como podemos hacer esto? Si bien al ingresar movimientos la cuenta queda en cero per
  18. Me gustaria si en versiones posteriores se podria volver a poner el nombre del cliente con el cual estoy trabajando en su cuenta corriente ,ya que si me pongo a realizar otra cosa dentro de la oficina y vuelvo al programa no se con que cliente estaba trabajando
  19. buenas.... queria saber como se hace para imputar un saldo a favor: [*]lo que me pasa es que cuando tengo que un cliente me adeuda por ej. $500 y me paga $700.... cuando cancelo la factura me figuran los $200 que le quedan a favor al cliente.... [*]ahora lo que quiero es que al emitir una nueva factura... imputar ese saldo EN LA FACTURA... porque si la nueva factura es por ej por otros $500... en el saldo de la cta cte del cliente figura bien la deuda por $300 ($500 - los $200 a favor...), [*]pero cuando me paga los $300 y los cargo a la factura... el saldo de deuda es cero... pero si entro en
  20. buenos dias. me gustaria saber si hay alguna forma de cargar en el programa en unico paso (un solo recibo) el pago de varias facturas, desde ya, facturas de un mismo cliente. ejemplo: un cliente me esta deviendo 5 facturas q suman en total $ 8550.00 y al cancelar la deuda ¿ puedo ingresar un solo pago por el monto de la suma total y un solo recibo por esa suma? muchas gracias
  21. Hola Amigos, mi empresa da servicios de automatización en una empresa pero ésta me paga a los 30 días aporx. con cheque, yo tengo que entregarle la factura con el remito del trabajo y luego me pagan a los 30 días, yo quiero consultar las facturas pendiente de pago, el sistema contempla esto? Intente que el cliente este habilitado para cuenta corriente pero no veo la diferencia al facturar en la grilla de comprobantes emitidos me figura como cero el saldo y en realidad todavía no me pagaron. Gracias.
  22. Buenos días. Trabajando con el software encontre muchas herramientas de ayuda que me facilitan el trabajo. Una de ellas son las cuentas corrientes, pero cometí un error ingresndolas y ahóra me salen como ingreso de efectivo en los reportes de caja. ¿De que manera se pueden eliminar? ¿Cómo se puede solucionar? Saludo cordial.
  23. Buenas muchas gracias por toda su ayuda El tema es el siguiente: por lo que parece la versión gratis permite gestionar cuentas corrientes de los clientes pero al momento de ingresas un pago de una factura de una cuenta corriente no me lo permite me dice que esta opción no esta disponible en esta edición::: es raro que me permita crear una cuenta corriente pero que no me deje ingresar el pago de esta ?