Buscar en la comunidad

Mostrando resultados para las etiquetas 'proveedores'.

  • Buscar por etiquetas

    Escribe las etiquetas separadas por comas.
  • Buscar por autor

Tipo de contenido


Foros

  • Plataforma de Soporte 24/7 del sistema de gestión de EGA Futura
    • Usuarios Nuevos
    • Anuncios y Noticias de EGA Futura
  • Gestión de Productos, Clientes y Proveedores
    • Gestión de Productos y Stock
    • Administración Avanzada de Productos y Stock
    • Gestión de Clientes y Proveedores
    • Gestión de Facturas y Ordenes de Compras
    • Envío de Correos Electrónicos (Beta)
  • Administración de Ventas y Facturación
    • Funcionamiento Básico de Facturación
    • Funcionamiento Avanzado de Facturación
    • Otros Comprobantes de Venta
    • Proceso de Ventas
    • Problemas durante la emisión de Comprobantes
    • Requerimientos impositivos y legales de tu país
    • Impresoras Fiscales (Argentina)
    • Factura electrónica (Argentina)
  • Socorro ¡Necesito Auxilio!
    • Problemas
    • Cosas raras y totalmente poco frecuentes
  • Configuración
    • Configuración del Sistema
    • Diseño de formularios pre-impresos
  • Instalación
    • Instalación del software
    • Actualizaciones a Nuevas Versiones del Software
    • Instalación en entornos de Red
  • Licenciamiento y Activaciones
    • Edición Gratis y Edición Power
    • Licenciamiento para varias PCs
    • Errores de Activación
  • Reportes, Informes & Estadísticas
    • Funcionamiento del sistema de Reportes & Informes
    • Reportes de Venta
    • Reportes de Productos y Stock
    • Reportes de Caja (Entradas y Salidas de Dinero)
  • Información para Usuarios Avanzados
    • Partners y Programadores
    • Migración desde otros Sistemas
  • Ideas para próximas versiones
    • Ideas a implementar en nuestro Software ERP en la Nube
    • Ideas muy buenas (seleccionadas por EGA Futura)
    • Ideas ya implementadas!

Encontrar resultados en...

Encontrar resultados que...


Fecha creación

  • Inicio

    Fin


Última actualización

  • Inicio

    Fin


Filtrar por número de...

Ingreso

  • Inicio

    Fin


Grupo


Lugar de Trabajo


Intereses

  1. Has comprado una licencia de la Edicion Power y la has perdido? La forma mas veloz de recuperar tu numero de licencia y contraseña para hacer la activación del sistema, es buscando el correo electrónico que te hemos enviado. Debes buscar en tu casilla de email por estas direcciones: Soporte@EGAFutura.com Ventas@EGAFutura.com Si luego de hacer una búsqueda no la encuentras, debes: Buscar el correo electrónico con el que has hecho la compra, Solicitar aquí que busquemos tu licencia, y Esperar a 96 horas hábiles a que te r
  2. Trabajo con 2 Bancos, donde ingresos movimientos bancarios?
  3. querfia saber porq no me deja modificar el importe de la factura de compra
  4. Me interesaría poder poner una palabra x en el buscador y esta te devuelva los resultados con esa palabra. Es muy molesto que solo te deje buscar por la primer palabra y el resto no. Muchas veces no recuerdo la primer palabra del producto, los nombres no los pongo yo los pone el proveedor y encontrarlos es engorroso. No hay forma de solucionar esto? en mi caso sumaria muchísimos puntos esto, de echo es algo por lo que muchas veces prefiero buscar el código por excel y después tener que meterlo en el sistema para registrarlo y eso hace el sistema poco amigable
  5. Estimados, necesitaría saber como registro un crédito bancario al sistema. Gracias y Saludos
  6. buenas quisiera saber si existe la posibilidad de que al hacer una orden de compra o una factura de compra por los productos en faltante en stock, cuando el sistema calcula el total de la orden de compra o factura, que discrimine en que moneda se compran los productos: el motivo es el siguiente: algunos proveedores colocan sus precios en dolares y otros en pesos, y a la hora de hacer una orden de compra general de los productos en faltante se complica la organizacion... tambien algunos proveedores que colocan sus precios en dolares, te terminan cobrando en pesos y se complica l
  7. hola! soy Erica. quería saber si se pueden hacer backup de las base de datos de stock, proveedores y clientes, gracias!
  8. Hago la orden de compras, ingreso todos los productos y cuando la quiero enviar por mail me salta un cartel que dice "el servidor de mail esta ocupado intente nueveamente". tengo ingresados a los proveedores con sus respectivas cuentas de mail, estan todas controladas y la mia tambien. Nose cual sera el error.
  9. Hola quisiera consultar cuanto cuesta el sistema y si se puede poner el logo de la empresa que la va a comprar espero su pronta respuesta gracias
  10. Hola, Quisiera saber si es posible personalizar los titulos de las columnas o agregar campos en proveedores. Lo que quiero es acotar proveedores por zonas. Gracias por vuestra ayuda.
  11. En muchas ocasiones recibo productos de distintos proveedores, y seria muy apropiado poder asignar al producto todos los proveedores de donde se adquiere o al menos parte de ellos. Ya que esto facilita la elaboración de nuevos pedidos por proveedor si posibilidad de dejar de pedir el producto por estar vinculado solo con un proveedor. Seria interesante poder visualizar de donde llego el producto por ultima vez, mas aun con los mercados tan variantes en mi pais. Saludos
  12. Buen día: Quería saber si había alguna forma al momento de cancelar una deuda a proveedores de seleccionar varias facturas, ya que a veces por ejemplo tengo un pago de $10000 y tengo 5 facturas emitidas de $2500 y al pagar solamente se puede seleccionar 1 sola o generar un movimiento para pagar el total por los $10000.
  13. Hola! Aquí una posible mejora para la actualización de precios y costos. Actualmente se puede actualizar ''desde-hasta'' ya sea por código, rubro o proveedor. Lo cual está buenísimo, pero a nosotros nos vendría muy bien poder actualizar proveedores aislados también. Por ejemplo si necesito actualizar el proveedor 031, el 055, el 080, y el 340, a todos en un 10%, poder seleccionar solo estos proveedores y actualizarlos en un único proceso. En este momento lo hago seleccionando ''desde 031 hasta 031'', ''desde 080 hasta 080'', y así sucesivamente, haciendo varios procesos de actua
  14. Hola, ayer por error y apuro en lugar de cargar una factura de compra de un proveedor la cargue como nota de credito; por lo que me quedaron las existencias en saldo negativo. Cómo hago para eliminarla ó corregir el error? Gracias.
  15. Buen día, comenzando un nuevo tema, yo realizo compras al publico en general y por ende genero un pago a las personas, yo lo que necesitaria es hacer un recibo por la salida de efectivo de caja por el pago, queria saber como hacerlo, ya me fije pero solo dice como hacer recibo a los clientes...
  16. al recibir la mercaderia ingresamos al sistema la factuta del proveedor, generando una deuda hasta pagar esa factura , en determinados casos a pesar de efectuar el pago de dicha deuda nos sigue figurando como deuda , a pesra de figurar el pago en las estadisticas , en la cuenta corriente del proveedor sigue figurando la deuda .gracias.
  17. Hola! Me gustaria modificar el formato de la OC (Orden de compra). Se que se puede hacer con las facturas, remitos, presupuestos, etc... pero nunca encontre lo de la OC. Aguardo soluciones! Muchas gracias!
  18. Este tutorial fue grabado en Colombia por un usuario de StockBase POS y es valido para Argentina, España, México, Chile, Colombia, Uruguay, y el resto de los países de América Latina. Mas información relacionada a este tema, en nuestro Centro de Aprendizaje (muy recomendado): http://www.egafutura.com/soporte/gestion/configuracion/codificacion ... Links mencionados en el video: - Importar Productos desde Excel a la Base de Datos » https://www.egafutura.com/soporte-gestion/excel-importar-productos - Códig
  19. Este tutorial es valido para Argentina, España, México, Chile, Colombia, Uruguay, y el resto de los países de América Latina. Mas información relacionada a este tema, en nuestro Centro de aprendizaje (muy recomendado): http://www.egafutura.com/soporte/gestion/configuracion-compras
  20. Tengo 40 proveedores, cada uno maneja su código de producto. Y a su vez, yo tengo mi código para identificar esos productos. El programa sólo me deja ingresar un código. El mío me sirve para facturar por que al crearlo yo, lo memorizo mejor. Es un código propio más homogéneo por la ventaja que me da rapidez. Es más fácil memorizar algo que uno mismo creó que el código que creó otra persona y que difiere de proveedor en proveedor ya que no todos razonaron de la misma manera al crear sus códigos. Incluso algunos proveedores no se manejan con códigos. Algunos usan números, otro
  21. Hola, necesitaría saber si en el programa se puede asignar varios proveedores a un mismo producto sin tener que ingresar duplicados del mismo producto. Desde ya muchas gracias y espero su respuesta
  22. yo actualmente trabajo en un polirubro que tiene otro sistema... como ya esta siendo usado por alrededor de 4 meses hago la siguiente pregunta: Actualmente todo negocio necesita comprar algún que otro producto y si es para la reventa a ese precio hay que establecer un % de ganancia a obtener, pero este porcentaje no es el mismo para cada proveedor, por lo cual no se puede generalizar como , a su ves, algunos proveedores ofrecen descuentos de 10%, 15 o 20%. como tambien hay otros trucos de facturación que podría comentar por privado.... mi idea es: que haya un porcentaje de: - descuento -
  23. Buenos dias, estube tratando de buscar la forma de cancelar las cuentas corrientes de mis proveedores, pero sin que esto me afecte el movieminto de caja Diario: por ejemplo ya tengo asignadas las cuentas corrientes de clientes y proveedores, pero el problema es cuando voy a efectuar un pago a un proveedor, el cual me vende a credito y los pagos los realizo un mes despues de realizada la entrega del producto, NO QUIERO O NO NECESITO, q eso se vea reflejado en el movieminto de caja, Se puede efectuar el pago que el sistema lo aleje del los ingresos a caja diario?? ya q los pagos los hago a