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Encontrado 10 resultados

  1. Buenos días foro.. Tengo una pregunta muy concreta sobre el modulo de facturación. Quiero hacer una factura a un cliente que va a cancelar la mitad o una parte del valor de un producto. ejemplo: el producto cuesta 80.000 pesos colombianos, hemos acordado pagarlo en 2 partes, una a principio de mes y la otra a fin de mes. lo que quiero saber es como facturo ese pago parcial en mi sistema y así llevar el control de los clientes que me pagan el 100% del valor y los que cancelan una parte. He visto en la opción de pagos múltiples y cuentas corrientes pero según lo que leí solo deja
  2. Hola! Vivo en Paraguay y tengo el software con moneda prederterminada en USD ya que es la moneda que uso normalmente para compras, precios, etc. Cuando alguien paga en Gs, tengo la condición de venta Guaranies. Pero el problema es que en la cotizacion, un Gs seria 0.00017 de mi moneda predeterminada y no puedo poner ese valor ya que tengo espacio para dos decimales. Gracias!!
  3. LA IDEA ES QUE EN CUENTA CORRIENTE CUANDO SE HACE EL RECIBO PODER SELECCIONAR VARIAS FACTURAS A LA VEZ...Y QUE SALGA DETALLADO EN EL RECIBO LAS FACTURAS SELECCIONADAS
  4. Hola a todos, me gustaría saber si es posible modificar los valores que vienen por defecto en la parte de recepción de cobros (de 1, 5, 10, 20, 50 y 100), de modo que se adapten a en mi caso los pesos colombianos. Ya que de momento solo puedo realizar el proceso de facturación usando el botón de pago exacto. Cordial saludo desde Colombia.
  5. Buenas muchas gracias por toda su ayuda El tema es el siguiente: por lo que parece la versión gratis permite gestionar cuentas corrientes de los clientes pero al momento de ingresas un pago de una factura de una cuenta corriente no me lo permite me dice que esta opción no esta disponible en esta edición::: es raro que me permita crear una cuenta corriente pero que no me deje ingresar el pago de esta ?
  6. Buenos días, tengo un cliente con 2 facturas con el mismo importe una del mes de noviembre y otra del mes de enero. El jueves pasado 09/02 me enviaron un correo informandome que me pagaban la factura del mes de enero. Se deposito y di como cancelad en el sistema la factura en cuestión. Hoy después de preguntarle cuando iban a pagar la de noviembre me responden que la que pagaron era la de noviembre y que en el transcurso del mes me pagaran la de enero. La pregunta es, entonces como hago para anular este pago y dejar pendiente la de enero y dar como pagada la de noviembre?. Gracias.
  7. Como suprimo la pantalla que me obliga a dar el vuelto para poder cerrar la operacion?
  8. Cuando intento ingresar algun movimiento, no me deja el programa ingresar la factura, me sale coloreada en celeste. Otro problema (o tal vez sea normal pero mejor pregunto) es si es posible que se lea otra cosa en la descripción mas que la palabra MOVIMIENTO, ya que he agregado la descripción pero me sigue saliendo esa palabra. Muchas gracias por su atención!
  9. Necesito poder emitir recibo por el pago de la cuenta corriente .. (Tengo stockbase version 211.610).. En estos momento solo me habilita cargar movimiento .. no emitir recibo.. Que debo configurar para que me habilite a emitir recibo.. (los botones me aparecen desactivados, solo me da la opción de ingresar movimientos para esa cuenta corriente) Eso es todo.
  10. Cómo hago para realizar el pago de una factura con tarjeta de crédito? No me sale la opción de Visa a la hora de hacer el pago, solo me sale en efectivo! Se puede hacer un reporte de caja diaria con el desglose de cada factura??