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Encontrado 5 resultados

  1. Despues de haber facturado un producto a un cliente, y el cliente al día siguiente lo devuelve ¿que debo hacer?
  2. Buenas tardes. Estoy en la versión 797. El problema que estoy teniendo surge de la siguiente manera. Quiero generar una nota de debito (NC) a un cliente por intereses ante la demora de pago. Voy al modulo de facturacion selecciono NC como tipo de comprobante, selecciono el codigo de cliente, luego productos varios, cargo el valor de los intereses para el periodo en cuestión (con la correspondiente descripción), "ACEPTAR" y luego le doy "EMITIR". Despues presiono "SI" y "GUARDAR". La cuestión es que yo esperaria que el monto de esa NC se impute en la cuenta corriente del cliente y lis
  3. una ves confeccionada una factura e impresa como se puede hacer para modificar o anular uno de los articulos facturados... Suponiendo un caso en lo cual se haya facturado 10 productos y luego uno de esos productos es devuelto, la unica forma q encontre en el software es anular la factura y volver a facturar los otros productos restantes para q te quede bien el stock... NO hay una manera mas sencilla para resolver dicho caso.. Muchas gracias
  4. Si estas buscando informacion sobre el funcionamiento de notas de credito y notas de debito, te recomendamos ver el articulo que tenemos publicado en nuestra enciclopedia de negocios: http://www.egafutura.com/wiki-es/nota-credito-nota-debito Para conocer las caracteristicas de nuestro programa de emision de facturas, NDs y NCs, te recomendamos este link: http://www.egafutura.com/facturacion/ventas Consulta tecnica del Usuario Gezatek: Estimados, estoy teniendo problemas con el uso de Notas de Crédito, básicamente porque no lo entiendo. Les pido por favor
  5. Despues de una reunión de dos horas con mi contador tengo la cabeza hecha una sandia y ahora tengo esta confusión. Tiene sentido? Ya que al hacer una nota de credito supuestamente el monto va a parar al saldo del cliente al cual se le realizo el comprobante.