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estoy con un nuevo cliente, mostrandole el soft y al conectar la impresora fiscal hasar 340f me tira un error. tengo windows 7 sp1. la impresora está conectada mediante un adaptador usb-serie y lo toma como com3. en el soft configure como automático. que hice? corrí el programa wpruf.exe y lo detecta perfectamente en el puerto com3 probé con las dos opciones de impresoras que me da el sfot, con la 320f y 330f (en las dos da el mismo error). paso las capturas gracias.... saludos a todoossss.-

Buenas tardes, tengo siguiente detalle, pues que quiero usar las dos formas de facturar con iva y mas iva, pero sucede, que cuando le doy con iva incluido siempre me separa el IVA, me lo pone por aparte, o sea, quiero que incluya el iva en el precio unitario y este a su vez lo multiplique por la cantidad de producto a comprar y que eso de el subtotal y total final pero ya con el IVA incluido, pero no lo hace.

Buenos días les escribo para comentarles que me ha pasado con la impresora fiscal hasar en el ultimo tiempo que hay veces que me tira en el Z ventas que tienen el 21% al 0%. Luego revisar los productos y los clientes a veces sucede cuando lo logro detectar en el reporte cierro la aplicacion facturación, lo abro y se soluciona. No es siempre es en algunos momentos. El único inconveniente de esto es en los Z que me cierran sin IVA y tengo que avisar a la contadora y a AFIP para no tener problemas. Si alguien sabe porque se produce que me avise Gracias

Estimados, mi idea es sencilla, me gustaría que el soft no permita facturar cuando no quede stock de algo. Sólo que ofrezca el sustituto o bien si no hay sustituto que impida la venta directamente. ¿Se podrá implementar? Desde ya muchas gracias, Saludos! Los productos sustitutos sirven para poder especificar dentro del registro de cada articulo del stock, cuales son sus productos equivalentes, ya sean de otra marca, u otro fabricante: http://www.egafutura.com/soporte-gestion/productos-administracion

Buenos dias, Soy de Argentina. Ayer a la tarde estaba haciendo una factura como siempre, pero al finalizarla me di cuenta que habia cometido un error. Entonces hice una nota de credito para corregirla. Luego hice la factura nuevamente en forma correcta, y despues de esa hice 2 facturas mas. El problema vino cuando me di cuenta que no volvi a cambiar la pestaña de "facturacion" a "notas de credito", y lo que hice fueron todas notas de credito..... Mi pregunta es como hacer ahora para cancelar de algun modo estas notas de credito y reemplazarlas correctamente por facturas. Por otro lado me gustaria saber tambien si estoy haciendo bien las notas de credito. Mi pregunta especifica es que no se bien como relacionar una nota de credito especificamente con una factura determinada. Yo lo estoy haciendo manualmente indicando en la "descripcion del producto" que es una nota de credito relacionada a la factura # 1111 de la fecha 1/1/1 y luego poner el monto que coindcide con la factura. Es correcto, o hay alguna forma de relacionarlas directamente? Muchas Gracias

Buen día. Instalé la ultima versión de stockbase .687 en un equipo nuevo con windows 7, hice la conversión de archivos correspondiente pero cuando abro el facturador me aparece solo PRESUPUESTO y la activación no me la conserva.