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  1. Trabajo con 2 Bancos, donde ingresos movimientos bancarios?
  2. Miriam Garbi nos envio esta consulta: Yo hice una factura de un cliente por $2000 y luego le hice una nota de crédito sobre esa factura por $1000.En su cuenta corriente me figuran ambos movimientos pero no le adjudica la NC a la F correspondiente, entonces la factura me queda como impaga en su totalidad (2000 en lugar de 1000) aunque el saldo total del cliente sí me quede bien.El problema es que cuando me abonen el saldo de la factura (1000) me va a seguir quedando coloreada como que deben el saldo de 1000 (que en realidad tiene una NC) ¿Como se hace para que el sistema contemple a qué factur
  3. Buenas tardes equipo. Quería saber si existe alguna forma automática para que los cambios en los precios de los productos se reflejen en los saldos de las cuentas corrientes. Por lo pronto yo voy mirando qué productos variaron su precio respecto a la factura para ir generando notas de débito a cada cliente? Pero es bastante desgastante. Les agradecería su consejo!
  4. mi negocio vende a credito como hago para poder facturar a credito ya que cuando facturo no me dija emitir la factura si el pago no esta completo
  5. Hola grupo ... Como elimino una factura mal realizada un cliente para que no aparezca mas en el explorador de cuenta corrente. Me explico, he anuladoñ una factura que no es correcta y en el cliente aparece como anulada pero aun asi sigue sumando en el saldo pendiente. y ese saldo supera el limite de dueda de cuenta corriente del cliente. lo quiero es eliminar esa factura para que no siga reflejando ese valor en el saldo total de deuda. dejo una imagen para que se entienda mejor. De antemano gracias por la ayuda.
  6. Hola, En el momento de facturar, directamente me computa el cobro sin darme la opcion de cobrar en cuenta corriente. A los clientes los tengo habilitado para cobrar en cuenta corriente. Realizo la factura, le doy a emitir comprobante, me abre la factura y listo, no me da ninguna opcion de computar el cobro correctamente, directamente se cierra. Voy a cuenta corrienta del cliente, y me parece el cobro en efectivo que no es correcto
  7. Buenas tardes. Estoy en la versión 797. El problema que estoy teniendo surge de la siguiente manera. Quiero generar una nota de debito (NC) a un cliente por intereses ante la demora de pago. Voy al modulo de facturacion selecciono NC como tipo de comprobante, selecciono el codigo de cliente, luego productos varios, cargo el valor de los intereses para el periodo en cuestión (con la correspondiente descripción), "ACEPTAR" y luego le doy "EMITIR". Despues presiono "SI" y "GUARDAR". La cuestión es que yo esperaria que el monto de esa NC se impute en la cuenta corriente del cliente y lis
  8. Mi empresa necesita que el software permita llevar cuentas corrientes (cuentas a cobrar y cuentas a pagar) en distintas monedas, incluida la facturación; encuentro que únicamente se puede imprimir la factura en la moneda predeterminada, lo que me limita totalmente en el uso de este sistema. Ya tengo claro como agregar distintas formas de formas de pago en la condición de venta, pero no me es posible que esto sirva para que la factura se imprima en dólares o colones, e igualmente las cuentas por cobrar lo haga también, es posible esto
  9. Hola! Cada vez que voy a facturación y hago una nueva venta el programa genera un Nro de factura automáticamente, el problema es que tengo un posnet y muchas veces necesitaría cargar manualmente el numero de factura para que quede asentado en la cuenta corriente del cliente. Como puedo hacer esto?
  10. Buenos días tengan todos. Estuve buscando respuesta a esta interrogante pero no la encontré. Pude cambiar los distintos diseños de comprobantes de ventas tales como factura, nota de crédito, debito, etc. Sin embargo, en el momento que mis clientes abonan o pagan facturas de cuenta corriente, el programa me da la opción de emitir un recibo. He buscado la forma de como poder modificar este recibo ya sea con estilo o los datos que aparecen pero no encuentro esta opción. Incluso me sale una opción de cambiar el numero (lo que aparece en los puntos de venta) sin embargo, estos nunca se ac
  11. Hola! Las cuentas corrientes que con Proveedores como con Clientes tienen acuerdos, entre ellos el plazo de pago: Plazo y forma de pago, por ejemplo: Cheque 30 dias fecha factura Cheque 30 y 60 días fecha factura Transferencia bancaria 30 días fecha factura. Etc. Si bien Ega Futura me permite establecer una cuenta corriente, no veo cómo establecer las condiciones de plazo y forma de pago, que es un vencimiento con información extra: con qué se va a cancelar, si con cheque, transferencia, etc. Y que esta esté expresada en la factura. Estuve viendo aqui
  12. Estas son algunas de las cuestiones sobre Cuentas Corrientes de Clientes que se responden aqui: http://www.egafutura.com/soporte-gestion/clientes-cuentas-corrientes ¿Cómo habilitar la Cuenta Corriente de un Cliente? Antes de poder cobrarle a un cliente mediante cuenta corriente hay que habilitarle la posibilidad y establecerle un límite de deuda permitido. ¿Cómo se acumula deuda hasta llegar al límite permitido para ese Cliente? Conoce cuáles son las operaciones de ventas que acumulan deuda en la cuenta corriente del cliente. ¿Cómo veo el detalle de la Cuenta Corriente del Cl
  13. Hola, necesito saber como hacer para abrir un presupuesto que esta guardado nuevamente ara poder imprimirlo o mismo enviarlo por email, sin que me pida que lo facture?
  14. Realice una venta por cuenta corriente la cual todavia no esta paga, pero necesito hacerle una nota de credito y no puedo, me sale un cartel que dice "no se puede superar el limite de credito del cliente"
  15. Buenas tardes, Que podría haber sucedido si un comprobante de ventas aparece en el subdiario y no en la caja. Es de un cliente con cta cte y lo puedo visualizar el comprobante en el sistema. Gracias
  16. Buenos dias, necesitaría saber si el sistema te permite imputar varias facturas en una misma orden de pago. En caso de ser posible como se realiza? Muchas gracias,
  17. Buenos días, en mi trabajo tenemos dos personas que salen a repartir a la calle, y tienen varios clientes, necesitaría saber de que forma puedo armarles como un reparto por día en el programa. También lo que me pasa con las cuentas corrientes es que me abre una sola y si quiero abrir otra tengo que cerrar la anterior y que si pongo el buscador me aparece con fecha del mes actual, abra alguna forma de que se puedan abrir mas de una y de que por lo menos abra los últimos tres meses. Espero respuesta. Gracias
  18. Buen día: Mi consulta es la siguiente, tengo que realizar facturas de ventas pero necesito saber como hacer para que al momento de que me aparezca la solapa de cobro al final no me solicite el cobro exacto ya que a veces no se cobra el total de la factura sino que tenemos un pago parcial ej: de una factura de $300 cobramos $200. Comentario aparte: Ya esta puesta la funcionalidad de generar factura a cuenta corriente, y tiene un monto especifico de limite de deuda de $2000, osea que puede acumular aun $1800 de deuda hasta llegar a $2000.
  19. Buenas Tardes: Mi preguta va encaminada a que la mayoria de mercancia que estoy vendiendo es a credito y al imputar un pago a cualquier cliente en cuenta corriente me dice que debo acceder a la versión power del sistema, existe alguna manera de realizar estos pagos en la version gratis 2014?????.
  20. Este tutorial fue grabado en Colombia por un usuario de StockBase POS y es valido para Argentina, España, México, Chile, Colombia, Uruguay, y el resto de los países de América Latina. Links relacionados a la gestion de Cuentas Corrientes de Clientes: ¿Cómo habilitar la Cuenta Corriente de un Cliente? Antes de poder cobrarle a un cliente mediante cuenta corriente hay que habilitarle la posibilidad y establecerle un límite de deuda permitido. ¿Cómo se acumula deuda hasta llegar al límite permitido para ese Cliente? Conoce cuáles son las operaciones de ventas que acumulan deuda en la cuenta co
  21. Los remitos emitidos no se pueden cargar a la cuenta corriente como las facturas? ya que en mi empresa yo solo emito remitos y las facturas las emito después de varios meses cuando me realizan el pago, como hago para que los remitos se carguen en la cuenta corrien?
  22. Seria Beuno q al cargar una cuanta corriente se pueda cobrarla en cuotas con vencimientos e intereses por atrasos. Gracias.
  23. Buenos dias, estube tratando de buscar la forma de cancelar las cuentas corrientes de mis proveedores, pero sin que esto me afecte el movieminto de caja Diario: por ejemplo ya tengo asignadas las cuentas corrientes de clientes y proveedores, pero el problema es cuando voy a efectuar un pago a un proveedor, el cual me vende a credito y los pagos los realizo un mes despues de realizada la entrega del producto, NO QUIERO O NO NECESITO, q eso se vea reflejado en el movieminto de caja, Se puede efectuar el pago que el sistema lo aleje del los ingresos a caja diario?? ya q los pagos los hago a
  24. quiero imprimir un resumen de la cta cte del cliente que quiere ver el detalle y no se como hacer, yo lo puedo ver en el sistema pero no encuentro la manera de imprimirlo