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Mostrando resultados para las etiquetas 'Compras'.
Encontrado 71 resultados
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Te interesaría automatizar el pedido de mercadería a tus proveedores? Aquí te presentamos una idea, que dependiendo de la cantidad de votos positivos que reciba, podría ser incluirla en una de las próximas versiones de nuestro software de gestión. En el menú de configuración, opción configuración de la aplicación incluir una pestaña llamada Automatización de pedidos.Desde allí se podrán elegir en un explorador los articulos a los cuales al llegar a un stock de "N" existencia minima se Autogenerará una "Orden de compra" de "X" cantidad donde X = MAX - Existencia. Pudiendo visualizar, elegir, borrar, y editar las opciones de los articulos que cuentan con ordenes de compras automáticas.Incluir una opcion de enviarlo por correo electrónico al proveedor.El detalle del reporte estara contenido dentro del correo electrónico.Agregar un boton de enviar dentro del explorador de ordenes de compra.Al generar las ordenes, informar de que forma se generaron. Ejemplo: "Se generaron 8 ordenes de compras basando las cantidades pedidas en el máximo Stock de los artículos que cuentan con Ordenes de compras automáticas." Las opciones de automatización serán: Cantidad minima en stock del articulo a la que se debe llegar para generar la orden de compra.Cantidad del Articulo por el cual se generara la O. de compra.Mail del prooveedor para el articulo particular.Teniendo en cuenta todo el llenado de datos que implica una orden de compra: encabezado, etc.Se procesaran las ordenenes de compra a una hora seleccionada desde prefeerencias por el usuario, donde aparecerá una ventana informando sobre el creado de una orden de compra con la opcion de enviar por mail. -
Cancelar o Anular Factura de compras
un tema publicó norcom en Gestión de Facturas y Ordenes de Compras
Un empleado cargó una factura, agregando 10 unidades al stock del producto A, cuando tendría que haber cargado dichas unidades al producto B. Cómo hago para retrotraer esa acción? Ya que eliminar las facturas viejas, no revierte las acciones automáticas que se generaron al validar la factura de compras. Vale aclarar que te tengo la edición Power. No encuentro, ni en el foro ni en los tutoriales la acción correctiva a dicho tema. Muchas gracias por su tiempo.- 2 respuestas
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BUENAS NOCHES, ME DIRIJO ANTE UDS POR LA SIGUIENTE INQUIETUD, HACE MAS DE UN MES ADQUIRI EL SISTEMA EGA FUTURA PARA MI PEQUEÑA EMPRESA LA CUAL HABIA COMENZADO SIN NINGUN SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS Y STOCK, TAMPOCO HABIA REGISTRADO FACTURAS DE COMPRA Y FACTURAS DE VENTA, COMO VEN EL TRABAJO ES GRANDE; HE EMPEZADO DESDE HACE DIAS A PARAMETRIZAR LOS NOMBRES DE MISPRODUCTOS CON LOS DE MI CATALOGO SEGUN LA PLANTILLA DE EXCEL DEL GESTOR DE PRODUCTOS; HASTA HAY TODO BIEN. LA DUDA O LA PREGUNTA QUE TENGO ES QUE HE REALIZADO A MODO DE EJEMPLO CERCA DE 100 COMPRAS O 100 FACTURAS DE COMPRA, Y LAS CANTIDADES DE PRODUCTOS ES GRANDE, LA COSA ES LA SIGUIENTE AL MOMENTO DE CREAR LOS PRODUCTOS EL SISTEMA ME PIDE UN LOS DATOS NORMALES COMO CODIGO DEL PRODUCTO, DESCRIPCION, FAMILIA, PROVEEDOR; AL LLEGAR AL BOTON EXISTENCIA DEBO INTRODUCIR LA CANTIDAD ACTUAL DE LO QUE YA HE COMPRADO O AL CREAR LOS PRODUCTOS NO LA DEBO COLOCAR YA QUE COMO LES COMENTE HE REALIZADO COMPRAS, SI COLOCO LA CANTIDAD O LA EXISTENCIA DE ESOS PRODUCTOS QUE COMPRE YA QUE TODAS LAS FACTURAS LAS MONTE EN UMA PLANTILLA DE EXCEL ME DA UNA CANTIDAD DE PROCDUTOS; SI AL MOMENTO DE REALIZAR LAS COMPRAS DE ESAS FACTURAS EN EL SISTEMA EGA FUTURA LAS CANTIDADES DE LOS PRODUCTOS SE ME DUPLICARAN. ¿ DEBO COLOCAR LA CANTIDAD DE EXISTENCIAS DE LOS PRODUCTOS ? -
Mas: https://vip.egafutura.com/topic/activo-intangible -
Hola, el programa esta utilizando, para sacar el precio de venta de los productos, el sistema de precio venta lineal, hay alguna forma de cambiar al sistema de precio venta marginal? formula PVL = costo unitario*(1+%utilidad) formula PVM = costo unitario/(1-%utilidad) ejemplo : necesito tener un precio de venta con una utilidad del 25% si; PVL = COP $25.000 * (1+0.3333) = COP $33.332,5 PVM = COP $25.000/ (1-0.25) = COP $33.333,33 yo necesito que me facture a el sistema PVM. gracias y espero pronta respuesta.- 1 respuesta
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Buenas noches, cordial salud. Tengo una inquietud, quisiera saber cómo hago si mi proveedor la compra que le hice. Tiene plazo para pagar a 15 ,30 o más días? Como hago para ingresar esa factura de compras que tiene vencimiento a tantos dias?. Gracias por su atención, espero pronta respuesta -
gerardo. tengo el problema que cambie de computadora y tengo el error 5013 mi licencia es 60904893 (resatear la licencia)
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Al eliminar una factura de compra, la borra de estadisticas pero no en la cuenta del proveedor, y necesito reingresarla corregida, por que sucede esto? Como puedo corregirlo? -
buenos días tengo el programa ega futura versión gratuita pero ahora que ingrese mis productos llego un pedido y no se como agregar los productos al stock inicial grcias -
Saludos cordiales quisiera saber después de crear un producto matriz, con varias ubicaciones o bodegas, como puede registrar los cambios de unidades entre las bodegas. Por ejemplo el producto A dispongo 3 unidades en bodega A y ese mismo producto A tengo 1 unidad en bodega B. Como puedo registrar que lleve 2 unidades de la bodega A a la bodega B del mismo producto, para poder llevar un control de ese traspaso. -
Estoy probando la version power pero al ingresar una factura de compra con productos tipo matriz no me deja cambiar la cantidad de productos, pero cuando es otro tipo de producto si lo permite. Porque pasa esto? -
Hola mi duda es si ¿es posible que cada cajero pueda facturar con diferente diseño de comprobante de factura y a su vez diferente impresora? -
Hola! Queria saber como se modifique el numero predeterminado de la OC que genera el sistema. Yo vengo trabajando con una numeracion anterior, y me gustaria continuar con la misma. Hay alguna forma de hacerlo? Por otra parte, me gustaria agregarle el logo de la empresa a todos los documentos que emito con StockBase. Vi que se puede modificar de la factura y de los remitos. hay manera de hacerlo con las OC? Gracias! -
Hola amigos: La inquietud es la que reza en el título, si tengo cargado en el sistema un proveedor como responsable inscrito y el mismo me envía algún producto o que está exento de IVA cuando le quiero dar ingreso al sistema convirtiendo la O/C en Factura por defecto me suma el 21%, Cómo debo hacer para que esto no suceda? gracias DRS.- -
Hola buenas tardes hoy baje el programa y queria saber, en el sistema que estaba usando el costo de los productos es tomado de 2 formas diferentes: 1- lo cargo inicialmente y lo voy modificando manualmente en caso de modificaciones 2- lo dejo en 0 en la carga inicial y se actualiza con las facturas de compras. Con este metodo tambien tengo 2 posibilidades para los informes de ganancia o stock valorizado: - como compro en varios provedoores y no son todos el mismo costo, entonces al ir ingresando me genera un costo promedio. - Toma el ultimo costo ingresado. Mi consulta es que metodo usa este programa o si toma el costo al cargar facturas de compra, o el costo lo tengo que sacar yo y poner yo un costo fijo y modificarlo manualmente . Gracias- 1 respuesta
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Quisiera saber como puedo modificar mi codigo de orden, gracias. -
Importante: La información contenida en este tema es solo para programadores o técnicos. No se recomienda para usuarios comunes. ... Hola: Necesito hacer estadísticas de compras. detalle de gasto por proveedor, por centro de costo (según obra), el precio por producto como fue aumentando, resumen diario, mensual y anual, etc Es decir, que en la estadísticas salga filtrada según lo que necesite. Por ejemplo filtrar tales artículos, según tales proveedores, y ver las variantes de precios de dichos artículos en la franja de fecha que le asigno. ... Hasta el momento este tipo de estadísticas no se puede hacer no?? Tienen idea si es algo que esta en desarrollo para versiones futuras? Desde ya muchas gracias.- 6 respuestas
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Hago la orden de compras, ingreso todos los productos y cuando la quiero enviar por mail me salta un cartel que dice "el servidor de mail esta ocupado intente nueveamente". tengo ingresados a los proveedores con sus respectivas cuentas de mail, estan todas controladas y la mia tambien. Nose cual sera el error.
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Quisiera que me expliquen cómo eliminar unas facturas que fueron cargadas erróneamente con fecha Diciembre 2013. Desde "Estadísticas" no lo permite, ya que dice que deben ser eliminadas durante el mes de Emisión. Además intentaron cambiando la fecha de la computadora y tampoco pudimos abrir el programa. Volvimos a la fecha actual, y tampoco abre. Necesitaria una solución para ambas cosas. Gracias! Gisela -
Hola, tengo la version power, cuando hago una orden de compra no me permite modificar manualmente los totales, hay alguna condicion que deba cumplir la orden o la configuracion del programa para habilitar esa opcion? Gracias!- 3 respuestas
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Al ingresar facturas de compra, como se cargan las percepciones de ingresos brutos que figuran en la misma? Ya que en el botón de "agregar impuesto" solo aparece la denominación PIB BS AS y sale fijo un importe de $3.50. Se debe modificar este? de ser asi, en donde se hace?- 5 respuestas
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Hola tengo un problema con los codigos ISBN 13+5 el programa no los lee, hay alguna forma de que puedan ser agregados y no tener que generar un codigo nuevo? saludos
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Buen dia. Necesito saber de que forma puedo generar los reportes de IVA Compra de forma de poder ver en el mismo, las retenciones que me practican mis proveedores ( percep IVA, IIBB, etc). Realmente no pude encontrar en las preguntas del centro de ayuda. Muchas gracias. -
Hola, ayer por error y apuro en lugar de cargar una factura de compra de un proveedor la cargue como nota de credito; por lo que me quedaron las existencias en saldo negativo. Cómo hago para eliminarla ó corregir el error? Gracias.- 1 respuesta
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Buen día: Consulto si al realizar el pago a un proovedor por $10000 repartido en 3 facturas se pueden dar de baja las 3 juntas, sin imputar el pago en una sola factura o sin generando un movimiento...
