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  1. Tengo 40 proveedores, cada uno maneja su código de producto. Y a su vez, yo tengo mi código para identificar esos productos. El programa sólo me deja ingresar un código. El mío me sirve para facturar por que al crearlo yo, lo memorizo mejor. Es un código propio más homogéneo por la ventaja que me da rapidez. Es más fácil memorizar algo que uno mismo creó que el código que creó otra persona y que difiere de proveedor en proveedor ya que no todos razonaron de la misma manera al crear sus códigos. Incluso algunos proveedores no se manejan con códigos. Algunos usan números, otros usan códigos alfanuméricos, otros no tienen. Y el código del proveedor me sirve para actualizar cada lista de precios, ya que me envían un excel con los precios y sus códigos. Sería bueno que deje ingresar dos códigos y que permita poder trabajar con los dos según las preferencias del usuario. Espero les sirva y puedan incorporar más funciones. Saludos
  2. yo actualmente trabajo en un polirubro que tiene otro sistema... como ya esta siendo usado por alrededor de 4 meses hago la siguiente pregunta: Actualmente todo negocio necesita comprar algún que otro producto y si es para la reventa a ese precio hay que establecer un % de ganancia a obtener, pero este porcentaje no es el mismo para cada proveedor, por lo cual no se puede generalizar como , a su ves, algunos proveedores ofrecen descuentos de 10%, 15 o 20%. como tambien hay otros trucos de facturación que podría comentar por privado.... mi idea es: que haya un porcentaje de: - descuento - porcentage de ganancia - porcentage de ganancia para venta por mayor (el polirubro donde trabajo vende a personas comunes como a artesanos, cuales comprar por cantidad y tienen un precio diferente)
  3. En nuestra empresa tenemos una lista larga de clientes y proveedores y muchas veces tenemos la necesidad tanto de mandar mails a algún cliente, o a todos los clientes, y al pedir cotización pedirle a un proveedor, o a varios proveedores que trabajan la misma materia prima. Estaría bueno que este la opción de elegir para mandar un mail, ya se visible o en copia oculta, a los clientes o proveedores seleccionados, ya sea desde el mismo programa o usando el correo electrónico predeterminado, pero para no tener que tener la agenda con todos las direcciones cargadas tanto en el programa como en el correo electrónico.
  4. Hola! tengo un problema acabo de descargar e instalar el programa y al inicio me pregunto ¿desea agregar productos, vendedores, clientes y proveedores predeterminados para que le sea mas fácil aprender a usar el programa? y salía **Esta acción se puede revocar en ... Y no recuerdo en donde se podía quitar esto ahora solo salen vendedores agregados por el sistema y productos también agregados por el sistema ¿Como puedo quitar esto?
  5. Hola, Por lo que estuve viendo, todavía no existe en el software una administración de cheques en cartera. Por lo que vi esto va a salir en la versión de la nube próximamente. Se sabe aproximadamente para cuando? Por algún lado dice para fines de mayo, esto es así? Tengo dos consultas, PREGUNTA 1: Cuando le cobro a un cliente en cuenta corriente, el cliente me paga con cheques, ejemplo, si el cliente me debe $50.000, me paga con muchos cheques, no me paga una sola factura, lo que me paga es un saldo, o una parte del saldo. Hay alguna manera de aplicar estos cheques? Supongamos que me debe $50.000 en 10 facturas de $5000. Me paga $30.000 en 10 cheques de $3000. Al no manejar cartera de cheques, la única solución que se me ocurre es imputar 6 pagos diferentes de 6 facturas diferentes con la forma de pago "CHEQUES" por $5000 cada uno, eso sumaria los $30.000 Eso suponiendo que me paga con cheques de importe redondos, si me paga con cheques de, por ejemplo $1675 se me complica todo. Mi duda surge, porque si el día de mañana viene un cheque rechazado de un cliente, como hacer para poder identificar que cliente me lo dio y reclamarlo, ya que el programa no maneja una cartera de cheques, hay alguna posibilidad de poder identificar los cheques y aplicar los pagos correctamente? PREGUNTA 2: Supongamos que yo ingreso una factura de venta por $3000. En la cuenta corriente pongo ingresar pago, y la cobro con cheque. Cuando hago el reporte de caja, abajo me aparece x cantidad de efectivo y $3000 en cheques. Si yo ese mismo cheque lo uso para pagarle a un proveedor, cuando hago el reporte de caja me sigue informando que tengo cheques por $3000 mas alla de que el cheque no lo tengo mas. Necesito tener un control de los cheques que tengo en cartera. Se les ocurre alguna manera de registrar esto y que en el informe de caja me tire el saldo en cheques que tengo en cartera? por lo menos hasta que este el nuevo software? Muchisimas Gracias!!!!
  6. Compramos el sistema con la intencion de comenzar a usarlo desde el dia uno de este año 2013. Hace cuatro años que tenemos la empresa, por lo que vengo arrastrando saldos 2012 con los proveedores. Cuando quiero cargar el recibo de un proveedor voy a la opción INGRESAR RECIBO y si o si me asocia el pago con facturas que estan cargadas en el sistema (solo tengo cargadas del 2013), pero el pago corresponde a saldo del 2012 (para ello ingrese un movimiento ). La pregunta es como hago para cargar el recibo de un pago que corresponde a 2012) gracias
  7. Buenas tardes, ¿cómo puedo hacer para que los cambios que hago en los datos de Proveedores, aparezcan actualizados en las facturas de compra cargadas previamente a dichos cambios? Cuando voy al explorador de facturas, y utilizo la opción "ver comprobante", los datos de los Proveedores figuran actualizados... Pero cuando exporto esas facturas a Excel o a PDF desde los reportes "IVA Compras", los datos no aparecen actualizados... Gracias!!!
  8. Hola Quiero saber como cambiar de proveedor masivamente sin tener que ir de codigo en codigo. Saludos.
  9. Hola, Llevo un par de días probando el soft y configurándolo a mis necesidades, tengo varias dudas pero imagino que para cada una tendré que abrir un tema. Bueno, lo que me está incordiando ahora es que no encuentro la manera de destinar a un prodcto, por ejemplo, disco duro de 500gb seagate sata3, con código, SEA500S3, distintos proveedores. Es decir, me lo sirven igual 5 proveedores, y me gustaría poder tener el precio de cada uno de ellos. Lo que estoy "apañando" ahora es ponerle otro código (me descuadra todo, la verdad) y luego decir que es similar al otro, pero no es la solución que necesito. Muchas gracias, Un saludo.
  10. ¿Cómo puedo ingresar al proveedor mediante nombre y no un número al momento de crear el registro del producto?
  11. Buenas... Una pregunta, estoy cargando unas facturas de compras, el problema, como son insumos de producción no quiero se agreguen al stock, quiero cargar la factura a través de explorador de facturas de compras. Realizo toda la carga del encabezado y demás.. Pero no me permite poner números con decimales en donde iría la cantidad.. Es decir solo me permite números enteros.. Existe alguna manera de cargar las facturas de compras de insumos aparte de esta? Por que en el sector de explorador de cuentas corrientes (de proveedores) únicamente me deja cargar los totales de cada facturas.. Pero me gustaría tener un historial también de los diferentes precios de compras.. Espero se entienda. Gracias
  12. Hola, cuando quiero cargar un nuevo producto el campo de proveedor no se me habilita y ya cargue anteriormente la lista de mis proveedores. Que puede estar pasando?
  13. Creo que seria muy positivo para los usuarios de este soft, tener la posibilidad de modificar la numeracion de los codigos predeterminados del sistema. Tantos las ordenes de compra, como los productos, proveedores, etc... tienen su codificacion predeterminada del soft. Cuando uno tiene una numeracion previa a la implementacion del programa, seria bueno poder continuar con la misma.
  14. Cuando intento ingresar algun movimiento, no me deja el programa ingresar la factura, me sale coloreada en celeste. Otro problema (o tal vez sea normal pero mejor pregunto) es si es posible que se lea otra cosa en la descripción mas que la palabra MOVIMIENTO, ya que he agregado la descripción pero me sigue saliendo esa palabra. Muchas gracias por su atención!