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  1. Hola, como estan. estoy terminando un reporte (diseño) de factura y me he trabajo con dos cositas, espero me puedan ayudar. En una factura A (que es la que me enviaron de muestra) en lugar de tener el campo (tipo de IVA) donde iria si es Resp inscriptos, Monotributo, etc.... tengo dos casillas para tildas. i.v.a. Resp. inscripto (......) i.v.a Resp. No inscripto (......) Como deberia hacer para que aparezca la cruz en una u otra casilla??? Y luego la segunda y ultima.. abajo al pie, donde figuran los totales e impuestos, tengo "iva insc" e "iva No insc" Aqui tambien estoy en blanco, no se que diferencia tendria uno y otro. Desde ya les agradesco la ayuda. Saludos, Susana.
  2. Hola, soy usuario con licencia total, y me gustaria que al facturar el comprobante que saliera fuera un ticket, ya que la impresora que tengo es especifica para ello. muchas gracias
  3. Creo que seria muy positivo para los usuarios de este soft, tener la posibilidad de modificar la numeracion de los codigos predeterminados del sistema. Tantos las ordenes de compra, como los productos, proveedores, etc... tienen su codificacion predeterminada del soft. Cuando uno tiene una numeracion previa a la implementacion del programa, seria bueno poder continuar con la misma.
  4. Ya he comprado el StockBase Power, y tengo varias consultas para hacer.... las enumero a continuación a ver si alguien me puede ayudar: 1. A la hora de facturar, los productos que tiene precios en EU o USD tienen que convertirse a pesos.. Mi pregunta es: donde se ingresa el Tipo de Cambio? Me imagino que la conversión la hace automáticamente el programa. Yo tengo todos los precios en moneda extranjera, tanto USD como EUR. Cada vez que quiero facturar, no encuentro el TC. Que tengo que hacer? 2. Mi principal proveedor, me percibe: IIBB de Santa Fe y de BsAs… como hago para agregarlo en mis facturas de compra? 3. Muchos clientes, me retienen IIBB, IVA, Gcias. Como hago para agregar esos certificados de retención a mi cuenta cobranza? Esto después se deducirá de la declaración mensual de impuestos… pero en algún lado lo tengo que registrar... que alternativas tengo 4. Realmente no tengo lista de precios, cada cliente tiene su propia cotización… se puede agregar precios por clientes? Que alternativas tengo en ese caso? es sumamente engorroso agregar el precio cada vez que tengo que facturar... el sistema lo hace automaticamente? 5. Donde genero mis ordenes de compra? Y donde genero los pedidos de los clientes? Se puede generar a partir de los pedidos de los clientes una orden de compra?
  5. tengo un problemon en una pc intale el programa puse el codigo de activacion y listo pero cuando quiero configurar el impresor fiscal no logro hacerlo porque tengo usb a matriz serial compro el adptador instalo el programa y lo configuro en el puerto para que lo busque y nada no me acepta el impresor. En la pc anterior la hora venia atrasandose y cambie la pila pero no me deja activar la renovacion lo bueno es que es la maquina que venia usando para facturar felizmente hasta el dia de ayer.
  6. Hola Amigos, tengo un problema con la emisión del comprobante PRESUPUESTO, cuando son pocos items no hay problema pero cuando son dos hojas en la primer hoja me tira el total de todo y en la segunda el resto de los materiales pero sin el total, no se como corregirlo desde el editor. Lo que necesito es que me tire el total en la ultima hoja no en cada hoja. adjunto el archivo para que lo puedan ver. Muchas Gracias.Transporte Cajas.pdf
  7. Hola, en la ventana que se abre cuando se esta reorganizando archivos se despliega la informacion desfasada, se puede arreglar esto? no causa error de proceso pero si de estetica. Segundo, en el modulo de comprobantes al imprimir el listado de comprobantes pendientes no muestra que tipo de informacion es la que se debe especificar en la busqueda. Espero haber sido explicito, estoy anexando fotos de los problemas. Gracias.
  8. Quisiera saber, si pueden ayudarme con esto: 1) Tengo instalado el sisteman en Win7 y cuando hago clic en los botones de salir o anular alguna operacion, sale la siguiente ventana: StockBase POS dejo de funcionar: windows puede buscar una solucion en linea al problema y cerrar el programa o cerrar el programa. Como lo soluciono? 2) Como le indico al sistema desde qué numero de factura o remito o nc o nd va a comenzar? 3) Como identifico los nombres de los campos para arreglar algun reporte o formulario de factura etc. Si quiero agregar algun campo por ejemplo. Gracias, estoy muy satisfecha con su sistema es muy facil de usar. Sds.
  9. Buenos días, Como lo dice el titulo, mi pregunta es. ¿Como hago para usar la moneda colombiana? Espero su ayuda, Gracias por su atención.
  10. Hola, ... Intenté hacerlo sola... en "configuración"/ Opciones de impresión/ Comprobantes. intentando aprovechar la hoja (para no desperdiciar tanto papel) Cómo hago para que me salga lo básico sin que gaste tanta tinta y papel. Intenté hacer modificar un diseño pero no logro dar con las proporciones. gracias Leticia
  11. Hola Amigos, necesito que al facturar o pasar un presupuesto aparezca mi CUIT ya que me lo han pedido las empresas, desde configuración de la Aplicación lo tengo cargado pero no aparece a la hora de facturar o presupuestar. Saludos.
  12. hay alguna actualización o plug para habilitar el peso colombino en este excelente software?? graias.
  13. gente, como andan? estoy configurango una plantilla nueva y se me presenta el siguiente inconveniente: cuando inserto cualquier cosa (linea, texto, etc) en la banda CUERPO DE PAGINA en la vista previa de la factura se va de 1 a 19 paginas repitiendo 18 veces lo que inserte en esta seccion. Revisando encontre que en el menu REPORTE dentro de las propiedades del reporte en COMENTARIOS existe el siguiente texto: Un ejemplo de emisión de factura con RPT4Clip. La facilidad de armado y el acabado profesional que su sistema requiere <DETALLE> <LINEAS>18</LINEAS> <ANCHO>40</ANCHO> </DETALLE> Si cambio el 18 por 1 lo repite una vez pero si lo cambio por cero o lo saco se vuelve a desarmar todo. Por otro lado hay algun campo que sea la fecha pero en texto o solo en numeros?. Gracias!!! Saludos.
  14. Buenas he descargado el software, y cuando cambio de argentino a español no me modifica el CUIT por el cif ni me reconoce la mones del euro, a ver si me pueden decir como bajar la actualizacion para españa. Un saludo y gracias por todo.
  15. Perdon por si esta pregunta ya esta realizada en la comunidad, creo que no, porque hice una busqueda y no la encontre. Normalmente en una factura entran aproximadamente unos 60 renglones de productos, y lo que yo quiero evitar, es que nos entusiasmemos cargando articulos y luego no entren en la factura. Hay alguna manera de impedir que esto pase? Es decir, se le puede decir al programa que a los x renglones no permita ingresar mas productos para lograr que todos entren en el comprobante?
  16. Buen día Amigos, mi consulta de hoy es como hago para que en la impresión de comprobantes (FACTURA y REMITO) pueda obtener impresa la Original y Duplicado ya que en el talonario vienen así y yo necesito que me firmen la Factura y el Remito duplicado que es la que me quedo como comprobante firmado, las originales se la queda el cliente. Esto es por que tienen cuenta corriente y me pagan a los 30 días y la manera de reclamar el pago es con la Factura y el Remito duplicado firmado. Gracias y espero sus comentarios.
  17. Hola. Hetratado de iniciar SB en un equipo con Windows Xp, pero se cierra al meometo de cargar el motor de BD. Investigando un poco, encontre que tiene un motor SQL (Pervasive SQL 2000), es posible que entre en conflicto?? Gracias
  18. Hola soy nuevo aca.. hace poco empeze a usar el programa y tengo una duda.. quisiera poner el logo de mi mepresa en las facturas, remitos, presupuestos, etc.. Se puede hacer? quisiera tambien modificarla a mi gusto a las facturas, como por ejemplo sacar los datos de los clientes y achicar esa parte.. se podria hacer? Gracias
  19. Te hago una consulta. Resulta que de la imprenta me dicen que para hacerme los formularios preimpresos les tengo que llevar una copia de lo que me genera el programa asi ellos me hacen el fomato. La cuestion es que en las facturas que me emite el programa me aparece la direccion, el numero de comprobante, y otros datos que no deberian ir por que ya van a aparecen en los formularios que la imprenta haga.. como hago para que eso no aparezca?? Muchas gracias!! Gisela
  20. Hola acá un nuevo tema acerca de lo siguiente 1.-Cuando imprimo el comprobante o factura sale un fondo con un café que no representa a mi empres, como lo cambio? 2.-Como instalo el logo de la empresa en los comprobantes? 3.- Como hago el correlativo de las facturas?
  21. hola... una consulta.. se puede eliminar el numero de factura para que no salga en la impresión... o en todo caso, se puede modificar... y poner un número de factura para que no empieze desde la número uno.... saludos.- Esteban...
  22. Hola Matias, te hgo una consulta con respecto a los libros de IVA del sistema de facturacion Con la version anterior (2009) yo tenia muchos problemas con la impresion de los libros de IVA porque no mostraba algunos datos etc. Ahora con la con la version pos 2011, esto parece estar solucionado pero hay otra cosa: sabes que yo tengo articulos con el 10,5% y otros con el 21% de IVA, entonces veo que en la impresion del libro de IVA pasan dos cosas: [*]En los totales al final del reporte el Total de IVA 21% en lugar de imprimirlo donde corresporde, lo pone como TOTAL OTROS IVA. [*]Yo necesito para el estudio contable que en el libro de IVA, para cada factura de venta, figure por separado lo que correspornde al 10,5 % y al 21%, esto antes lo hacia el sistema pero ahora en cada factura figura el total del IVA de la venta, no hay columnas separadas como antes, hay alguna forma de configurar esto?
  23. En cada cliente de la aplicacion tengo configurado una lista de precios especial para cada uno de ellos. tambien un vendedor. ahora siempre que quiero facturar me aparece el mismo vendedor y la misma lista para todos. alguna idea?