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  1. Como puedo insertar el logotipo de mi empresa en la orden de compra
  2. se me ocurrio que lle pueden implementar 2 cosas a la parte de cuenta corriente del cliente. la primera es la fecha que retira la mercaderia (que aparezca una casiila con el dia que la retira asi sabemos cuanto tiempo exacto paso a la fecha que el se acerque a pagar. la segunda seria que exista la posibilidad de que cuando hay una diferencia y queda a favor del cliente o sea mi empresa le queda debiendo al cliente $300 por un cambio eso se pueda implementar en el programa en la parte del cliente. creo que en este momento no hay forma de ponerlo y a veces los clientes pagan con tarjeta de credito y cuando hacen el cambio se produce una diferencia de dinero y no quieren llevarse otra cosa ese mismo dia . estaria bueno reveer este tema . todo va con buena onda para que sigan creciendo saludos David
  3. Sería de gran utilidad poder ver el stock del producto cuando se lo está facturando (en el módulo de facturación). Sin tener que ingresar en el explorador de productos Que aparezca en el detalle de la factura (remito o presupuesto) que se está generando sin que luego salga impreso En nuestro caso siempre tenemos que mirar el stock para saber si hay que entregar el producto exhibido (porque es el último) o si hay que buscarlo en el depósito Ganaríamos tiempo (al no tener que ingresar en el explorador de productos) y nos mantendría siempre atentos al stock de lo que se factura
  4. Hola buenos días en el stock base cuando cargo un cliente ocasional que es consumidor final y tiene número de DNI no de CUIT, (ADEMAS NO SE PUEDE MODIFICAR ESO), además de ello si le cargo 00-30258441-00 por ejemplo para cargar un DNI, cuando me imprime el impresor fiscal el comprobante no me salen los datos del cliente, datos que si o si necesito que salgan en la factura, SINO QUE SOLO ME SALE LA LEYENDA CONSUMIDOR FINAL.
  5. Hola, propongo algunas modificaciones sencillas para el sistema de carga de datos para las facturas de compra, de insumos y materiales, son sugerencias que harían mas rápida y eficaz las cargas de los items del proveedor, pero para que se entiendan las sugerencias saque algunas fotos imágenes y las escribí encima: ya se que estan desarrollando un "super-modulo" que saldrá al fin del 2016 pero estas sugerencias son rápidas y agilizaría de verdad las cargas!! saludos
  6. Lotes: cuando un articulo fue importado en un lote Fecha de vencimiento: puede aplicar tanto a una garantia, como al vencimiento de un medicamente o alimento.
  7. Hola que tal les sugiero los siguiente a modo de que lo tomen como una critica constructiva. esta buenisimo que el sistema tome poniendo el costo de la mercaderia y que despues se aplique un porcentaje para la venta. esto permitiria luego sacar la estadistica de cuanto uno tiene en capital. lo que no esta bueno es que los empleados puedan acceder a esa informacion del costo y el porcentaje que uno marca. MI experiencia es que me sirve mucho ponerlo para las futuras estadisticas internas de la pyme pero por otro lado no esta bueno que el personal sepa el costo de compra ya que ese costo no es el real porque se le deberian aplicar otros costos fijos . es decir la vision de un dueño no es la vision del empleado (sin desmerecerlo). esa informacion deberia estar restringida y por el momento no hay una forma de restringirla si uno la necesita para luego sacar los costos del capital comprado. espero que se haya entendido ya que es importante ponerlos dentro del sistema pero no se puede restringir. muchos saludos y gracias por su tiempo y dedicacion. atte David
  8. Buen dia, me gustaria que cuando estoy en la solapa de "explorador de clientes" al hacer doble click sobre algun cliente en particular me abra un detalle del historial de ventas, por ahi se puede y yo no se como hacerlo, espero su respuesta, saludos. Juan M. Ramos Hoff
  9. Buenas tardes, tengo una idea, espero que puedan tomarla en consideración, me encuentro revisando el sistema y hasta el momento todo correcto y me parecería una excelente opción que puedan implementarla para Perú al 100%. Estoy seguro que muchos los fans peruanos estarían muy agradecidos. Gracias,
  10. Buenos días.. tengo un problema con el sistema a la hora de poder realizar cambios de mercadería a un cliente mostrador.. Paso a Explicar: Cliente mostrador compra un Articulo "A", al dia siguiente lo quiere cambiar por que X motivo, si o si me veo obligado a tener que cargarlo como cliente para hacerle una nota de crédito y luego una nota de débito, o modificar el stock ..no seria mas comodo realizar una factura ingresando el producto que devuelve como -1 en cantidad (para que el monto quede en negativo y el mismo producto se reintegre al stock) y dsp colocar el producto que se lleva.. me explico?
  11. Hola, estaria bueno poder tener una ventana en clientes con la opcion de poder comunciarse ademas de email o sms o facebook, poder conectarse via whatapps o whatappsWeb. Saludos
  12. Hola. Actualmente tengo stock base Power, el cual esta siendo usado para una empresa de venta de ropa para niños los cuales se catalogan en el campo matriz asi: Genero : varon / mujer Colores: negro / verde / azul / gris. Talle: 7/ 9 / 10 /12 ..... etc Pongo un caso que siempre sucede a menudo, los artículos son varios, el local casi siempre esta repleto de clientes el cual en ocasiones pide 1 articulo (ejemplo: 5 prendas) de todos los talles y colores que existen y como que ahí el sistema presenta una limitación para poder seleccionar 1 articulo con todos los colores y talles existentes. Existe otra posibilidad de poder seleccionar un articulo con todos los talles y colores existentes? en menos movimientos, por que actualmente hay que ir haciendo varios clics para poder hacer esa venta ( demasiados clics) ya que tenemos que desplegar el listado de los campos creados por la matriz, en algunos artículos tenemos como 8 colores y 14 talles, y se ve medio engorroso hacer muchos clics para hacer una venta masiva, mientras tanto la gente se va a acumulando y la venta se vuelve muy lenta. Saludos
  13. Saludos amigos. La nueva idea que les propongo consiste en crear un módulo que permita la declaración de perdidas; en este se podrian colocar observaciones por las que se produjo la pérdida, los encargados del producto, cantidades, entre otras. Estas a su vez saldrían del stock y crearían reportes para chequear la información en el futuro. Sería fantástico que se pudieran obtener gráficas que mostraran el nivel de perdida. Espero pueda gustarles la idea, GRACIAS.
  14. Tengo 40 proveedores, cada uno maneja su código de producto. Y a su vez, yo tengo mi código para identificar esos productos. El programa sólo me deja ingresar un código. El mío me sirve para facturar por que al crearlo yo, lo memorizo mejor. Es un código propio más homogéneo por la ventaja que me da rapidez. Es más fácil memorizar algo que uno mismo creó que el código que creó otra persona y que difiere de proveedor en proveedor ya que no todos razonaron de la misma manera al crear sus códigos. Incluso algunos proveedores no se manejan con códigos. Algunos usan números, otros usan códigos alfanuméricos, otros no tienen. Y el código del proveedor me sirve para actualizar cada lista de precios, ya que me envían un excel con los precios y sus códigos. Sería bueno que deje ingresar dos códigos y que permita poder trabajar con los dos según las preferencias del usuario. Espero les sirva y puedan incorporar más funciones. Saludos
  15. Los proveedores que manejo, no siempre cambian el precio del producto sino que modifican el porcentaje de descuento (haciéndolo menor) o el porcentaje de aumento (haciéndolo mayor). Somos revendedores, entonces los proveedores, a su vez, nos dan bonificaciones o descuentos por pago de contado que se aplican al precio de venta nuestro. Según lo que veo, primero voy a tener que modificar mi excel y después exportarlo por que excel me permite cambiar todos los porcentajes iguales de un proveedor por otro numero. En cambio acá, no puedo desarrollar bien el precio de costo de cada producto.Eso por un lado. El otro inconveniente que se me presenta es que tengo 40 proveedores, cada uno maneja su código de producto. Y a su vez, yo tengo mi código. El programa sólo me deja ingresar un código. El mío me sirve para facturar por que al crearlo yo, me lo memorizo mejor. Y el código del proveedor me sirve para actualizar cada lista de precio, ya que me envían un excel con los precios y sus códigos. Sería bueno que deje ingresar dos códigos y que permita poder trabajar con los dos según las preferencias del usuario. Espero les sirva. Gracias
  16. Seria Beuno q al cargar una cuanta corriente se pueda cobrarla en cuotas con vencimientos e intereses por atrasos. Gracias.
  17. Con el contador de mi empresa tuvimos hablando que seria muy bueno lo siguiente: Primero te pregunte el usuario que ejecuta el sistema y así te filtra si puede seguir eligiendo los demás pasos.Que empresa elegir (manejo de multiempresa). Esto es mas para un sistema de facturación que manejaría un contador la cartera de sus clientes, en el caso nuestro nos sirvió para migrar una razón social a la otra que hemos cambiado o pueden hacer empresas que por x razones les gusta administrar mas de una empresa porque les gusta diversificar o también se presta para la subfacturacion.Que sucursal usar. En el caso nuestro tenemos 4 sucursales y puede ser que el dueño, el administrador o el contador con sus permisos correspondientes quiera acceder a las sucursales para controlar o sacar información que le concierne (informes de ventas y compras, rentabilidad, etc). Obviamente el personal de la sucursal 1 no puede acceder a la sucursal 2 porque se lo restringe su usuario, así se maneja en el Libertya mencionado abajo.Que punto de venta tenemos que aplicar en la sesión (en nuestras sucursales tenemos hasta 2 puntos de ventas diferentes). Este ultimo lo podemos manejar también estando dentro del sistema, es decir que cuando queremos facturar nos pida los datos habituales pero antes le confirmamos que vamos a usar el punto de venta Nº 0001 o el Nº 0002 según sea el caso.El deposito donde estamos. Tal vez dirán para que, pero los datos que ingresemos anteriormente puede ir cargando las opciones de deposito según las elección de sucursal. Ejemplo: podemos tener en la Sucursal 1, el deposito 1 (donde esta en un entrepiso superior), deposito 2 en un planta baja, etc. En la realidad de mi empresa manejamos solo depositos segun las sucursales, pero en empresas grandes manejan muchos depositos de acuerdo al lugar fisico que ocupa ya sea pisos (vertical) o ubicaciones en almacenes y estantes (horizontal).Resumen: Los 5 pasos anteriores vamos a representarlo de la siguiente manera para aplicarlo a una facturación, viene un cliente que necesitamos venderles productos, nos logueamos como usuario que somos de la empresa, elegimos la empresa, nos situamos en la sucursal correspondiente que queremos trabajar, elegimos el facturero que nos concierne (punto de venta Nº 0001 o Nº 0002, boleta A, B o C según la condición de iva del cliente seleccionado), empezamos a escribir las lineas de la factura y por ultimo la imprimimos.(Estos pasos lo hace el sistema Libertya en una pantalla, pero no me gusta la interfaz y como muestra los datos, ademas de ser MUY complicado de instalar e implementar) Tambien podemos ver en la imagen un panel a la izquierda con un muy buen acercamiento al cliente, brindando un servicio de acceso a ayuda, reconocimientos del sistema e incidentes y otras cuestiones de registro. PD: Estuve leyendo el éxito del FACTUSOL logrado por la importación de datos tales como empresas (todos los clientes, proveedores, representantes, artículos y demás estructuras de datos) de un sistema muy famoso en España que es el Factura Plus y así sin perder información volcarlo al Factusol. Pronto lo puedo sugerir como una IDEA. Esto para muchos cliente fue la razón de cambio y cuando un cambio es fácil de aplicarlo cualquiera se arriesga. Imagínate porque tenemos trabas para cambiar el numero de nuestro celular por otra compañía, la mayoría la cambiara en menos de un mes. jeje Saludos.
  18. Me limita en mi trabajo contable no poder obtener un listado de los productos entregados en remitos que aun están pendientes. Seria muy util poder obtener un informe que muestre todos los remitos, listados y valorizados según uno escoja (costos o lista de precios correspondiente) Sucede que aun no facturados estos productos que continúan siendo parte de mis activos, no pueden ser considerados. (salvo que a mano sume por fuera del sistema uno a uno y los valorice) Por otro lado, al no obtener un listado y tener que ver cliente por cliente sus remitos, se pierde la posibilidad de preparar un informe de "asuntos pendientes"
  19. Como no es posible obtener con precisión las ventas para un periodo determinado, o para un vendedor u obtener otros informes estadísticos la idea es la siguiente: Que podamos exportar desde StockBase a Excel la base de datos de registros de ventas, o la base de datos para un periodo determinado del registro de ventas. Imaginando como debe registrar los movimientos el software en la base de datos, es razonable pensar que se podría obtener un archivo, con los siguientes títulos, y una linea para cada linea introducida en cada factura, nota de crédito o nota de débito. (en caso de no poder emitir en un solo archivo facturas y notas de crédito y débito, aun por separado esta información un usuario de excel puede con facilidad después unirla) Títulos del archivo: comprobante//Numero//Fecha//Cliente//Producto//Cantidad//Precio(en la factura)//Descuento(aplicado al producto)//descuento(aplicado a factura)//Neto total//IVA//Vendedor(si es posible) (es cierto, esta información seria una larga lista de lineas, tantas como hemos completado en todas las facturas/notas de crédito y Débito. Pero para eso esta excel) Con esta información, fácilmente cualquier usuario podría obtener: Ventas de un periodo Ventas a un cliente Ventas de un vendedor Ventas de un producto (precio promedio de venta, unidades vendidas) Etc. Incluso, utilizando otras bases que ya se pueden exportar, como la del stock, se obtendría: ventas de productos de un proveedor, o de cualquier clasificación que hayamos implementado. Usando buscarv para agregar información que no provenga de la base de datos de ventas, y tablas dinámicas, o simplemente los filtros, se puede solicitar y obtener lo que uno desea. para el uso que le estoy dando (desde hace un mes) el software ha limitado enormemente lo que necesito hacer. Con esta posibilidad me permitiría trabajar sin limites. Me adelanto a posibles problemas, imagino que podría suceder (por como emite algunos de los informes estadísticos de ventas hoy el programa) que este guardara la información de notas de crédito con saldo positivo (o de manera que no restaran como estas deben hacer). En un caso así, exportando todo a escel, cualquier usuario de este lo soluciona filtrando a estas y cambiando el signo. También si al exportar hubiera problemas con formatos de celdas o cosas así, se arregla, sigue siendo igual de útil aun con alguna necesidad de procesar. Espero que entiendan la idea. Intente pensar en solucionar mis necesidades de alguna manera que sea posible y sencilla para el programador! pero no soy programador ni nada parecido.
  20. Estimados. Buenas noches. Un cliente me solicitó poder imprimir un ticket de cambio para los regalos. Es decir, un ticket similar al de facturación pero sin el precio para poder anexar a un regalo en caso que se necesite cambiar el mismo. Estuve viendo en el sistema pero no encontré nada. ¿Alguien lo implementó de alguna manera? Gracias y Saludos.
  21. seria muy util que la imagen del producto aparezca en tamaño mas grande o que exista la posibilidad de agrandar la ventana donde aparece dicha imagen para poder mostrarle al cliente el producto sin necesidad que éste se tenga que poner los lentes..
  22. Ya que apartir de unas pocas semanas muchisimos usuarios se van a ver afectados al regimen de facturación electrónica, seria muy bueno poder cambiar de cliente a un presupuesto emitido a "cliente de mostrador" o "cliente ocasional" . Para que serviría esto? Si bien saben los comprobantes electronicos no se emiten a un NN Consumidor final, sino que hay que pedir una serie de datos y cargar el cliente (minimamente el nombre apellido y dni-cuit) Supongamos que viene un posible futuro cliente a pedir un presupuesto (del rubro que sea) . En el sistema actual tengo 2 opciones: cargar de 0 todos los datos del posible cliente solamente para hacerle un presupuesto (al que no sabemos si a futuro lo va a comprar) lo cual es engorroso tanto para el cliente como para el vendedor. O bien, hacerle un presupuesto a "cliente de mostrador" o "cliente ocasional". Ahora bien, supongamos que ese "futuro cliente" vuelve al comercio despues de 2 semanas a comprar lo presupuestado. Con el sistema actual, si me tomé la molesta de cargar al cliente, no voy a tener problemas, directamente emitiré la factura sobre el presupuesto ya hecho. O bien, tengo que agarrar el presupuesto que esta a "cliente de mostrador" y REHACER todo el presupuesto o directamente la Factura ,pero esta vez con todos los datos del cliente. Creo que seria muy conveniente poder agarrar ese Presupuesto efectuado a "cliente de mostrador" y poder cambiar de cliente a por ej "Juan Perez", eso me evitaria tener que cargar un cliente nuevo cada vez que viene alguien a pedir un presupuesto, o bien me evitaría tener que hacer una factura desde 0 al cliente que correspondia el presupuesto Tambien puede ser útil para usuarios que no usan facturación electrónica y si facturan a consumidor final y cuando esta por terminar la factura le dicen "me podés hacer factura A?" (algo que pasa seguido) . Al tener esa opción nos permitiria dejar el comprobante en pausa, cargar al cliente correspondiente, volver a entrar a el comprobante en pausa, y asignarle el cliente indicado.