GaGo Diaz

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Todo lo publicado por GaGo Diaz

  1. Tenes que copiar toda la carpeta al disco C de la pc nueva agregandole alguna palabra antes para que no te quiera pisar el programa instalado (si ya lo habias instalado) o para que no te lo pise si lo vas a instalar: https://www.egafutura.com/soporte-gestion/mover-pc Yo hice esto: StockBase_POS_2012.721____ (le agregue unas lineas bajas) entonces al convertir archivos tenes que buscar primero la carpeta renombrada que copiaste a tu nueva PC con los datos. Te comento que si usas en red el programa tiene el problema que te dice que tenes una pc abierta y resulta que no es asi para despues de la conversion de archivos te haga una reorganizacion de archivos. Porque a mi me paso que despues de la conversion de archivos no me mostraba los datos hasta no haber abierto la pc que me decia que estaba abierto y hacer la reorganizacion. Espero que te sirva.
  2. La idea es que cada uno redondee a su mejor criterio. Que te deje al resultado que te da al actualizar modificarlo a gusto. Como lo hace cuando ingresas a cada producto. al modulo precios
  3. Mi idea no es que se redondee automaticamente. Si no manual porque por ejemplo mis redondeos son a 5 o 9 segun. Ejemplos: $17.55 quedaria en $18.00 yo a este manualmente le pondria $19$12.47 quedaria en $12.00 y a este $15
  4. En el modulo de actualizacion de precios y costos cuando te muestra el detalle de los productos con el precio anterior y el nuevo precio deberia dejarte modificar el precio para hacer redondeos y no tener que ir despues a buscar cada productos y hacer los redondeos.
  5. Quisiera saber si hay forma que en los movimientos de productos donde dice el tipo de comprobante que es agregarle el numero de comprobante con el que se facturo ya que al momento de revisar faltante y sobrante, saber a que numero de factura fue. Gracias.
  6. He vuelto! Les quiero comentar que cuando uno hace pausa una nota de credito y despues la factura sigue quedando en el explorador de comprobantes pendientes y no se borra. Eso hace que cuando alguien quiera facturar de nuevo se confunda por quedarse ahi.
  7. Buenísimo! igualmente seria bueno que cuando uno elije nota de credito o factura y quiere levantar cual fuere en los comprobantes pendientes solo aparezcan los que corresponde porque por algo ya de ante mano elegis factura remino o nota de credito para empezar. Gracias!
  8. Exacto. Tenes que copiar y pegar. Yo te diria que si tenes un win vista o superior al cmd le pongas con click derecho de mouse ejecutar modo administrador es mucho mejor y eficas.
  9. Nos pasa que cuando ponemos facturas o notas de credito en pausa cuando las queremos levantar segun cual fuera nos muestran todas las hechas por ejemplo si el cliente tiene una factura y una nota de credito pendiente y nosotros queremos hacerle solo la factura a veces sin querer facturamos una nota de credito ya que cuando las vas a buscar estan todas juntas y a veces es dificil de discriminarlas. Seria bueno que cuando uno elige levantar una facturacion pausada aparezcan solo los que son facturas en facturas y los que son notas de credito en notas de credito y no mezcladas.
  10. Yo utilizo en el explorador de caja como salidas gastos de proveedores, varios, anticipos sueldos segun empleado mi ejemplo "Anticipo GaGo" y al final del mes hago un reporte de conceptos del mes y es genial! asi sabes donde fue a parar cada gasto.
  11. Seria buenisimo!!! la lista de precios que tiene el programa de facturacion es genial para dar precios a los clientes el temita es el stock para decirle segun el stock de productos matriz seria un golazo!
  12. Es lo que hacemos volver a elegir la colunma que deseamos usar en mi caso descripcion
  13. Lo practico ahora al haber hecho la factura con anterioridad sin remito es hacer de nuevo un remito solo con todos los productos y una vez impreso eliminarlo para que no descuente el stock verdad? y asi la factura que yo necesito que tenga remito para transporte la tenga sin la necesidad de hacer una nota de credito y una refacturacion.
  14. Consulta referida al tema. Remito descuenta de stock pero no se emite queda pendiente en los comprobantes pendientes del cliente para realizar la factura. Si no se le hace la factura ese remito se puede eliminar? y automaticamente lo que se desconto del stock se anula?
  15. Hay alguna forma de crear un remito desde una factura emitida¿? Yo cree una factura un dia y nos olvidamos de hacer el remito. Al otro dia cuando la mercaderia tenia que salir al trasporte nos dimo cuenta de esto. Puedo crearlo despues sin problemas? El remito descuenta de stock? Es algo que no quisiera que pase porque ya la factura desconto.
  16. Nosotros manejamos ventas por caja, cheque y banco. Cuando ingresamos el pago por banco automaticamente le damos una salida como banco y al final del dia o mes en los reportes de conceptos me dice cuanta plata ingreso de banco, cuanto retiro de la caja mi jefe y cuanto ingreso de tarjetas. Asi llevo el control de todo. Es lo mas practico que encontre para separar los distintos tipos de valores ya que cuando el explorador de caja me da el reporte del dia en el detalle de abajo no queda tan claro el uso de los cheques tarjetas y efectivo. Quizas deberias ingresar pago por banco y crear un concepto de retiro de valores que diga por ejemplo "Banco Nacion" "Banco Standard" asi sabes en el reporte de conceptos de caja cuanta plata en ventas ingreso para cada uno de los bancos que tengas. y para lo de ejectivo yo tengo "Retiro Carlos" que es el nombre de mi jefe y el que se lleva toda la "guita" en criollo y como decia arriba manejas el detalle de valores desde los conceptos. Espero que no te haya mareado!
  17. Gracias Susana! lo que yo queria es no apretar en cada factura por descripcion me lo piden los vendedores por una cuestion de practicidad.
  18. Hay alguna forma de personalizar el explorador de busqueda al momento de facturar? ya que cuando cargamos los productos a la factura siempre te aparece predeterminado buscar por codigo y nosotros cargamos por descripción.
  19. Escribo por aca para no abrir un tema por cada pregunta. Trabajamos con cuenta corriente al interior y cuando cargamos el pago lo hacemos por el metodo banco hasta ahi todo bien. Lo que nosotros queremos hacer es ingresar la fecha de deposito o pago del dia en que lo hizo el cliente y no cuando nosotros lo cargamos que es una vez por semana. Otra cosa es que seria bueno tambien que al cargar un movimiento de dinero en la cuenta corriente figure la opcion banco tambien ya que nosotros despues le damos salida en los movimientos de caja como banco para que coincidan.
  20. Estamos usando a full el programa en 5 maquinas tengo 2 en ventas. Estamos usando productos matriz para la carga de productos ya que es la unica forma de poder separar deposito y local a su vez colores y por ultimo talles. El problema que se nos presenta al momento que el cliente nos pregunta si hay stock es cuando en la parte facturacion ---> lista de precios al darle el precio nos marca la cantidad total de esa matriz pero no de que lugar o separacion es. Es decir que si yo tengo el stock por producto matriz no puedo mostrarle al cliente en que se compone la cantidad que me marca como stock. Seria bueno que uno pudiera hacer doble click a la cantidad total del stock y una ventana pop up se habra mostrandote la cantidad que contiene cada matriz como te muestra en la version 708. Gracias
  21. Es lo que hago! la primer columna es UBICACION la 2 COLOR y la 3 TALLES el tema que cuando quiero mostrarle al cliente desde facturacion el stock de los producto me aparece la suma total de la matriz.
  22. Sigo insistiendo en este punto ya que me es importante para ingresar las facturas de los proveedores ya que yo al ser el administrador del programa y encargarme de los pagos e ingreso a proveedores le genero movimientos al cajero que esta en el salon de ventas. Lo mismo para la gente que nos compra del interior cuando le ingreso el pago por banco.
  23. hay alguna forma al momento de responderle al cliente si tenemos en stock la mercaderia y donde la disponemos? actualmente desde producto matriz yo manejo el stock ubicacion -> local o deposito y ahi los talles de los productos el tema es que cuando quiero contestarle al cliente sobre el stock me aparece en la lista de producto la cantidad de todas las sumas de local y deposito.
  24. Pablo te cuento que al instalar en otra pc que tengo (ya que compre 6 licencias) me paso lo mismo que te paso a vos. el error 42 que me pedia permisos de administrador mediante red y como no se puede hacer eso porque te dice que es una unidad de red. Me tiraba el cartel que adjuntaste vos.Por esas casualidades desactive el control de cuentas de usuario que en tuneup estaba activado porque cuando instalas el tuneup te dice que desactives los derechos del administrador asiq ue si por esas casualidades tenes instalado el tune up en la aplicacion system control hagas lo que yo hice.