mmariano

Holaaa ya casi paso 1 mes y medio y todavia no tengo una solución a esto! Me parece engorroso tener que hacerlo manual y que no haya forma de que el saldo que un cliente debe se ingrese automáticamente en el total de la factura a imprimir. El soft es GENIAL, no lo cambio por nada. Pero este inconveniente es lo único que me genera mal estar al momento de gestionar cuentas corrientes. @Gerardo

Hola Gerardo, ya lo revise. Pero despues de indagar por un buen rato no encuentro el reporte que necesito, que es el de 'CLIENTES > CUENTAS CORRIENTES > OTROS REPORTES DE CUENTAS CORRIENTES' Me darias una mano a encontrarlo?

Hola de nuevo! En mi empresa queremos saber puntualmente cuanto gasta cada cliente de manera semanal // mensual o de por si, en un periodo de tiempo. El problema es que al ir a la pestaña 'CLIENTES > REPORTES > REPORTE DE DINERO GASTADO POR CLIENTE' lo unico que hace es generar un reporte en forma de graficos organizado de atras para adelante y con un total de 421 paginas: El cual no me es de utilidad. Me gustaria saber si esto es personalizable o como podria hacerlo. Utilice tambien la opcion de 'CLIENTES > CUENTAS CORRIENTES > OTROS REPORTES DE CUENTAS CORRIENTES' Que si me genera lo que necesito pero no lo suma, solo me dice las facturas que realice y que estan canceladas.

Hola! Tengo un problema el cual ya en ciertas ocaciones me resulta molesto la solucion que lleve a cabo, me gustaria saber si hay alguna otra solucion, o en el caso de que no, sea una idea implementada en la proxima version. Cuando manejo las cuentas corrientes necesito que me figure en la boleta impresa como 'SALDO ANTERIOR' y a eso que automaticamente me sume el saldo de la factura que estoy emitiendo. Yo eso lo hago a mano con la opcion de 'NOTA AL CLIENTE' Quedando asi: Pero, me gustaria que eso quede en la parte de 'TOTALES' para asi poder agregar las notas al cliente que desee y este ordenado todo en su lugar, el saldo anterior; el actual y el total deberian ir en la parte de totales. Aca:

Hola. Estoy teniendo problemas con los productos tipo kit, lo cual no me deja confiar al 100% en el programa. Yo tengo determinados productos tipo kit en el sistema, y su respectivo producto unitario (los tipo kit son productos en caja cerrada), el problema es que cuando yo armo un tipo kit, asigno los productos y su precio por caja y demas, pero al cabo de un tiempo, el tipo kit borra los productos que yo le asigne. O directamente me pone un precio de costo de produccion ridiculo. Adjunto ejemplos en las fotos: En el apartado de KIT yo asigne 12 unidades de halls, pero al cabo de un tiempo (yo tengo stock suficiente cargado) se borran los productos y tengo que cargarlos varias veces para que queden registrados o eliminar el producto y armarlo de vuelta, lo cual es sumamente molesto porque no dispongo del tiempo suficiente para revisar los mas de 20 productos tipo kit si se borraron o no los productos que componen el kit. Queria saber si hay alguna solucion o que estoy haciendo mal.

Hola. Despues de mucho buscar en la web y no encontrar respuesta, me digno a consultarlo yo mismo. Necesito saber si hay alguna posibilidad de, en el apartado de facturacion, agregar MAS caracteres de los disponibles en la linea de facturacion (Donde escribis el producto a facturar, en la foto se encuentra remarcado con color rojo), solamente me deja escribir 15 caracteres pero necesitaria poder escribir entre 20 y 30, ya que tengo productos con una amplia descripcion o con una descripcion MUY similar (No tengo lector de codigo de barras, ni tampoco me se los codigos de los casi 500 productos que tengo cargados) y uso solamente el ''Ordenar por descripción'' ya que me resulta mas comodo hasta conseguir un lector.

Ahh si. Los conozco, pero todavia no los pude usar ya que estoy con la version gratuita y queria acomodarme a eso. Hay alguna manera de poder usar una demo de la version power? Para ya poder decidirme si pasar a la version power y tener mayores comodidades.

Hola. Hace mas de 1 mes que vengo usando el software EGA Factura. Pero tengo un problema, si yo vendo, por ejemplo, alfajores a un precio de $18.50 c/u, cuando quiero vender una caja que trae 40 unidades me queda un precio superior al que realmente yo vendo la caja completa. Me queda $740, cuando yo quiero que salga en total $720. Se que se puede hacer mediante los descuentos automáticos, pero ahí viene el problema. Tengo que calcular el % de descuento que se va a aplicar, y no el precio en si. Por ejemplo, se que para que al poner 40 unidades del alfajor, se descuente un -%, pero siempre queda un numero decimal y no me queda exacto el $720 que yo quiero. Mi duda seria. Hay alguna manera de que en vez de usar PORCENTAJES use el valor numérico directo? Por ej; Si llevan 40 unidades del alfajor que vendo a 18,50, se le aplique un descuento de 20 pesos AL total, o se le descuente los 0,50 centavos a cada alfajor? Sin tener que representarlo como porcentaje?