sebaf

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  1. Disculpa, no entiendo el comentario, podrías explicarlo mas detallado? Gracias.
  2. Buen día, el problema que tengo es el siguiente. Estoy personalizando un formato de ticket para que cuando se emita salga el saldo del cliente. La cuestión es que una vez configurado como predeterminado, va a salir para TODOS los clientes el mismo formato de ticket; pero por error en una emisión de factura para el cliente predeterminado, no se procesó el pago (adjunto imagen), entonces al emitir ticket para el CLIENTE MOSTRADOR siempre tendrá ese saldo que viene arrastrando por error. No puedo eliminar la factura porque es de meses anteriores, tampoco me permite emitir una Nota de Credito