el proceso seria asi:ingreso a compras, explorador de facturas,nuevo ( ahi cargo la factura), va a cuenta corriente. al abonar dicha factura ingreso a caja ,pago a proveedores (ingreso del dinero), luego a proveeedores ,cuentas corrientes y abono la factura, solo que en algunos casos a pesar del ingreso del pago el proveedor me figura acreedor , no siempre solo en algunos casos y no puedo determinar los motivos.gracias.