Supongamos esta situación emito un remito con 3 productos iguales con diferente nº serie, en el remito aparecen los 3 con sus respectivos sn.
el comprador recibe los 3 pero solamente utiliza 2 uno me lo devuelve, cuando cargo el remito para facturar, el sistema no me deja borrar uno de los productos para poder facturarle los 2 q uso, como puedo hacer esta operatorio sin tener q hacer factura con remito y luego de recibir lo q no uso tener q hacerle una nota de credito x lo devuelto..
desde ya muchas gracias, aguardo su respuesta,,, saludos
Hernán