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buenas.... queria saber como se hace para imputar un saldo a favor: [*]lo que me pasa es que cuando tengo que un cliente me adeuda por ej. $500 y me paga $700.... cuando cancelo la factura me figuran los $200 que le quedan a favor al cliente.... [*]ahora lo que quiero es que al emitir una nueva factura... imputar ese saldo EN LA FACTURA... porque si la nueva factura es por ej por otros $500... en el saldo de la cta cte del cliente figura bien la deuda por $300 ($500 - los $200 a favor...), [*]pero cuando me paga los $300 y los cargo a la factura... el saldo de deuda es cero... pero si entro en la factura me figuran que doscientos pesos no estan pagos.. y me la muestra en rojo.... como se puede hacer para imputar y que no me pase eso.... gracias....
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una hp a chorro tinta... multifunción...
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buenas... necesito saber como hago para que la impresión de las facturas remitos y recibos.. salgan por duplicado...?? gracias..
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buenas... necesitaría saber como se hace para modificar el tamaño de la factura a imprimir... necesito que me entren dos facturas en una hoja A4... y por lo que pude ver.. todos las facturas predefinidas del programa son para una hoja A4... o en caso de no poderse, como se hace para importar un modelo propio de factura... muchas gracias... Esteban Romero....
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incluir un modulo para administrar los cheques en cartera (origen, destino, monto , fecha vencimiento, etc) y un modulo para administrar los cheques propios ( que permita cargar una chequera y emitir los pagos para que queden asociados, que permita imprimir los cheques)
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Ingreso de cheques en version 630
tema responde a AGUAS6 de AGUAS6 en Administración de Deudas y Cuentas Corrientes
muchas gracias.. Matias... otra consulta... cuando estaría ese modulo en el sistema... porque la verdad que es muy util y lo necesitaría... muchas gracias..- 4 respuestas
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Ingreso de cheques en version 630
un tema publicó AGUAS6 en Administración de Deudas y Cuentas Corrientes
consulta... se puede cargar al sistema una chequera para que cuando se emitan los pagos poder asociarlos a las facturas canceladas.... por otra parte... en el caso de que me abonen con cheques.. puedo cargarlos para que me queden asociados los cheques al proveedor y a la factura que se esta cancelando... y en caso de ser afirmativo.. se puede luego usar esos cheques en cartera para pagar a proveedores... muchas gracias...- 4 respuestas
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