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cuentas corrientes Como puedo imputar el saldo a favor en la cuenta corriente del cliente?

8 mensajes en este tema

buenas....

queria saber como se hace para imputar un saldo a favor:

[*]lo que me pasa es que cuando tengo que un cliente me adeuda por ej. $500 y me paga $700.... cuando cancelo la factura me figuran los $200 que le quedan a favor al cliente....

[*]ahora lo que quiero es que al emitir una nueva factura... imputar ese saldo EN LA FACTURA... porque si la nueva factura es por ej por otros $500... en el saldo de la cta cte del cliente figura bien la deuda por $300 ($500 - los $200 a favor...),

[*]pero cuando me paga los $300 y los cargo a la factura... el saldo de deuda es cero... pero si entro en la factura me figuran que doscientos pesos no estan pagos.. y me la muestra en rojo....

como se puede hacer para imputar y que no me pase eso....

gracias....

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Lo que debes hacer es ingresar un movimiento, especificando el saldo inicial de la cuenta corriente:
 

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Estimados,

Como puedo agregar saldo a favor que YO tenga con un proveedor ?

Ej: YO tengo saldo a favor con mi proveedor, donde lo agrego ?

gracias !

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Como puedo agregar saldo a favor que YO tenga con un proveedor ?

Ej: YO tengo saldo a favor con mi proveedor, donde lo agrego ?

Esto se hace de la misma manera en proveedores que en clientes, simplemente desde la cuenta corriente de un proveedor, debes ingresar un movimiento con tu saldo inicial y listo! :muy_bueno:

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<p>Hay algun video donde expliquen paso a paso, el manejo de las cuentas corrientes, tanto en los proveedores como en los clientes-y como afecta a la caja diaria??</p>

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muchas gracias, y me podrias explicar como es el curso o como logro ponerme en contacto con un distribuidor?

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Marisa Saldaño Bustos dijo:muchas gracias, y me podrias explicar como es el curso o como logro ponerme en contacto con un distribuidor?

Envianos un mensaje a Soporte@EGAFutura.com asi te enviamos el listado de los mas cercados a tu empresa!

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