Pablo

Cómo facturar IVA Exento a Tierra del Fuego?

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Por favor escucha detenidamente el siguiente audio:

 

En el caso de que tengas que facturarle a un cliente de Tierra del Fuego es necesario que le emitas factura tipo E.

Para la legislación Argentina, dicha operación esta enmarcada como si fuera una exportación.

Por lo que habría que dar de alta un nuevo punto de venta que te permita emitir facturas tipo E (o de exportación).

...

¿Puede nuestro software de gestión comercial para Windows emitir Facturas tipo E?

No.

Porque para emitir facturas de exportación hay requisitos especiales que deben ser cumplimentados en AFIP, y los comprobantes deberán ser procesados mediante un régimen de información electrónica.

 

¿Cuáles son las particularidades?

Las facturas deberán ser electrónicas, por lo que debes dar de alta dicho servicio desde el sitio web de AFIP ingresando con Clave fiscal.

Una vez dado de alta el servicio, deberás dar de alta un nuevo punto de venta exclusivo para facturación Tipo E, o de Exportación.

Además, según la normativa vigente:

  1. Hay un régimen especial para exportadores en el cual deben inscribirse las empresas...
  2. Las Empresas que son Exportadoras de Servicios no deben inscribirse en el régimen de importadores/exportadores.
  3. Los comercios que Venden Cosas Muebles, sí, deben hacerlo.

...

¿Cómo se emite la factura?

Luego de loguearte en AFIP con clave fiscal, deberás elegir la Opción Comprobantes en línea:

  1. Eliges el Nombre de la Empresa desde la cual vas a facturar
  2. Luego debes seleccionar el Punto de Venta exclusivo para Facturas Tipo E.
  3. Una vez que escribiste los datos del cliente, pasas a completar los datos de la descripción del producto o servicio que debes facturar.

 

Por ejemplo, si fuera una factura tipo A para a un cliente de Buenos Aires, suponiendo un producto de $10.000 se debe facturar $10.000 + IVA.

Y se emite una factura A.

Si tuvieras el mismo caso para un cliente en Tierra del Fuego entonces deberás emitir una factura E por $10.000 únicamente.

El mismo comprobante impide rellenar los datos correspondientes al IVA, así que no hay posibilidad de error.

...

Vamos al resumen.

Cómo facturar a un cliente de Tierra del Fuego:

  1. Si eres Vendedor de Cosas Muebles, debes inscribirte en el Régimen de Exportadores,
  2. La persona apropiada para asesorarte sobre el procedimiento es tu contador,
  3. Si eres Prestador de Servicios no hace falta inscripción de ninguna naturaleza,
  4. En ambos casos debes emitir una Factura tipo E.

 

¿Puedo emitir Facturas tipo E con el programa de Facturación? No.

Las facturas tipo E sólo podrán ser Electrónicas.

Para emitir facturas electrónicas debes dar de alta el servicio de facturación Electrónica desde el sitio web de AFIP ingresando con Clave fiscal.

Por último, debes crear un Punto de Venta exclusivo para la emisión de Facturas de Exportación.

...

Links que te pueden interesar:

  1. Mas información sobre facturas E,
  2. Características de nuestro sistema de gestión empresarial en la nube (sí permite emitir facturas E)

 

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...

En tu caso particular, utilizando el sistema de gestion para Windows, hay dos formas de hacer la emision de una factura sin impuestos:

  • Crear o modificar un cliente, y en su relación frente al IVA, poner Exento, o
  • Desde dentro del modulo de facturación, seleccionar la opción "sin impuestos"

 

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Si pongo exento el IVA lo suma igual.

Con respecto al "sin impuestos", en el modulo de facturación esta opción (Ctrl+9) no se puede clickear, esta des-habilitada, ¿o de qué forma selecciono sin impuestos?

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Invitado
En 19/10/2011 at 18:38 , Pablo dijo:

Si pongo exento el IVA lo suma igual. Con respecto al "sin impuestos", en el modulo de facturación esta opción (Ctrl+9) no se puede clickear, esta des-habilitada, ¿o de qué forma selecciono sin impuestos?

Que marca y modelo de impresora fiscal estan utilizando?

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Usamos el "Cajero Principal", nunca creamos otro, y no puedo imprimir sin IVA a las facturas.

Probé de crear otro cajero, con todas las opciones habilitadas y tampoco puedo seleccionar no usar impuestos en la factura.

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En 20/10/2011 at 17:08 , Pablo dijo:

Probé de crear otro cajero, con todas las opciones habilitadas y tampoco puedo seleccionar no usar impuestos en la factura.

Lo que voy a hacer es investigar si existe algun tipo de limitación con tu modelo de impresora fiscal, ya que con una impresora comun funciona perfectamente. :muy_bueno:

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Bueno, igualmente son casos excepcionales, no vendemos mucho a Ushuaia.

La voy a hacer a mano el único tema es que no me va descontar stock y no queda registrada la venta ni el cliente.

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Invitado
En 20/10/2011 at 22:39 , Pablo dijo:

Bueno, igualmente son casos excepcionales, no vendemos mucho a Ushuaia. La voy a hacer a mano el único tema es que no me va descontar stock y no queda registrada la venta ni el cliente.

Para descontar stock de mercaderia de una factura realizada manualmente hay dos alternativas:

  • Eesde el Explorador de Productos modificar las existencias de la mercaderia vendida, o
  • Emitir un remito al cliente.

Y en referencia al cliente, es posible ingresar un movimiento manual desde el Explorador de Cuentas Corrientes.

 

Cita

Por supuesto que esto no es lo ideal, es solo un camino alternativo para poder hacer un registro de la transaccion.

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En 19/10/2011 at 15:53 , 'Pablo dijo:

Tengo que hacer una factura "E" sin IVA a una empresa radicada en Ushuaia. ¿Cómo lo hago?

En otras oportunidades facturamos a empresas exentas, por ejemplo de Bahia Blanca, pero en esos casos iban con IVA. Aquí la factura tiene que estar sin IVA.

Info sobre sujetos domiciliados en Tierra del Fuego.

Tratamiento en el IVA:

Las ventas realizadas desde el territorio continental con destino al Área Aduanera Especial, a los efectos fiscales son operaciones de exportación (por lo tanto no incluyen el impuesto al valor agregado) en tanto se hayan cumplido a su respecto los requisitos aduaneros que fueren pertinentes por parte del vendedor.

 

Facturación:

Debe confeccionarse factura “E”. (Art. 17 RG 1415).

Las operaciones comprendidas en el subrégimen denominado "REMO - Guía de Removido - EXPCON", con destino a las áreas definidas por la Ley 19.640 a partir del 1/10/2010, inclusive deberán emitirse en forma electrónica.

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