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Hola: les dejo una consulta sobre Facturas y Remitos. En StcokBase, tanto las Facturas como los Remitos descuentan productos del Stock. Bien.. La pregunta es la siguiente. Como se resuelve si… Dejo varias variantes.

1-Si una mercadería sale con un remito, y la factura al cliente se le hace unos días después. Como hacer para que no descuente dos veces del stock???

2- Si un día sale mercadería con remito (sin facturar), y unos días después al cliente se le debe facturar esos productos que ya se enviaron más otros productos nuevos y hacerle el respectivo remito de este segundo envío. Como se hace??

3- A un cliente se le debe enviar una cantidad x de productos, y unos días después o tal vez el mismo día, se le deben facturar menos productos no los que se le enviaron. Que se hace??

Hay una manera fácil y practica de decirle por ejemplo a la factura que NO descuente del stock?? Se puede??

La hago m as dificil... que solo una terminal pueda hacer eso.. de facturar sin descontar del stock, pero las otras al facturar SI bajen el stock. Todas toman la base de datos de un unico servidor.

Perdon la pregunta tan compleja :):)

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En 21/9/2011 a las 15:24, Rodolfo Ramos dijo:

te respondo la 1: al hacer el remito, y facturarlo varios dias despues, el programa ya contempla esta posibilidad y NO descuenta dos veces el stock.

A partir de cuantos dias despues del remito, la factura NO descuenta del Stock.??

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En 21/9/2011 a las 15:27, Susana dijo:

A partir de cuantos dias despues del remito, la factura NO descuenta del Stock.??

Inmediato.

Facturas un remito, y si haces la factura medio minuto después, no lo descuenta.

Es importante que para que esto funcione, al ingresar al modulo de facturación, selecciones al cliente y a sus comprobantes pendientes de facturación.

Con presupuestos es posible hacer lo mismo, con la diferencia de que ese comprobante no descuenta stock.

...

Para conocer la diferencia entre los Remitos y Presupuestos, escucha detenidamente este audio:


Links mencionados en el video: ?

Explorador de Presupuestos y Remitos » https://goo.gl/SpUqK4
Comprobantes de Venta en pausa » https://goo.gl/P3buoh
Ordenes de Venta o Pedidos » https://goo.gl/Rar61X

...

Links recomendados: ?

Herramientas para Empresas de EGA Futura » https://goo.gl/2BDYtr
Software de Gestión en la Nube » https://goo.gl/gS2sse
Gestión Comercial para Windows » https://goo.gl/JZALDV
Soporte Técnico » https://goo.gl/A9W1Rw

...

En este audio te explicamos cuales son los comprobantes de venta que emite el sistema de gestión comercial para Windows de EGA Futura, y cuáles de ellos descuentan stock:

 

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En 21/9/2011 a las 15:09, Susana dijo:

2- Si un día sale mercadería con remito (sin facturar), y unos días después al cliente se le debe facturar esos productos que ya se enviaron más otros productos nuevos y hacerle el respectivo remito de este segundo envío. Como se hace??

Este es el ejemplo perfecto que responde tu pregunta:

  • Dia 1: envias mercaderia con un remito
  • Dia 2: envias mercaderia con otro remito adicional
  • Dia 3: facturas esos dos remitos pendientes en una unica factura

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En 21/9/2011 a las 15:09, Susana dijo:

3- A un cliente se le debe enviar una cantidad x de productos, y unos días después o tal vez el mismo día, se le deben facturar menos productos no los que se le enviaron. Que se hace??

Hay una manera fácil y practica de decirle por ejemplo a la factura que NO descuente del stock?? Se puede??

La hago m as dificil... que solo una terminal pueda hacer eso.. de facturar sin descontar del stock, pero las otras al facturar SI bajen el stock. Todas toman la base de datos de un unico servidor.

Estados ultimas preguntas son las mas difíciles!

Te quiero felicitar porque interactuar con gente asi nos motiva y carga las pilas :)

Por favor debes abrir dos temas por separado, uno por cada pregunta asi podemos responderte con comodidad alli. :)

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En 21/9/2011 a las 16:04, Gerardo Martinez Quiles dijo:

Inmediato. Facturas un remito, y si haces la factura medio minuto después, no lo descuenta. Es importante que para que esto funcione, al ingresar al modulo de facturación, selecciones al cliente y a sus comprobantes pendientes de facturación. Con presupuestos es posible hacer lo mismo, con la diferencia de que ese comprobante no descuenta stock.

OK, y eso como se haria. si puede ser con una imagen o video mejor, busco una guia para un cliente que se supone no sepa nada de computacion. :) .ya que el dia de manañana cualquier puede acudir a estas respuestas con la misma pregunta. :)

Supongamos, Si a un cliente se le hizo un remito o presupuesto, al querer hacerle una factura SB ofrece ver los comprobantes pendientes (y alli se pueden ver los Remitos o presupuestos.

Pero como se le dice al programa que facture un remito por ejemplo. :)

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En 21/9/2011 a las 16:15, Maria Cecilia dijo:

Estados ultimas preguntas son las mas difíciles! Te quiero felicitar porque interactuar con gente asi nos motiva y carga las pilas :)

Por favor debes abrir dos temas por separado, uno por cada pregunta asi podemos responderte con comodidad alli. :)

Lo hago tambien en preguntas tecnicas?? con mismo titulo? "Facturas y Remitos --- Ambos descuentan Stock ?" Orientame asi no hago lio.

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En 21/9/2011 a las 19:36, Susana dijo:

Lo hago tambien en preguntas tecnicas?? con mismo titulo? "Facturas y Remitos --- Ambos descuentan Stock ?" Orientame asi no hago lio.

Debes hacerlo dentro de Preguntas tecnicas, con titulos diferentes, lo mas descriptivos posibles. :)

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Supongamos, Si a un cliente se le hizo un remito o presupuesto, al querer hacerle una factura SB ofrece ver los comprobantes pendientes (y alli se pueden ver los Remitos o presupuestos. Pero como se le dice al programa que facture un remito por ejemplo. :)

 

Primero hay que hacer clic en el icono de los cajones azules:

3adec6d0f8e678dd9a7a40b3a659937e.png

Luego, en la ventana que aparece, marcar los comprobantes deseados y hacer clic en aceptar. Listo!

Importante: Estamos trabajando para hacer mas fácil, simple e intuitiva esta parte del programa. :)

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En 21/9/2011 a las 19:35, Susana dijo:

OK, y eso como se haria. si puede ser con una imagen o video mejor, busco una guia para un cliente que se supone no sepa nada de computacion. :) .ya que el dia de manañana cualquier puede acudir a estas respuestas con la misma pregunta. :)

Supongamos, Si a un cliente se le hizo un remito o presupuesto, al querer hacerle una factura SB ofrece ver los comprobantes pendientes (y alli se pueden ver los Remitos o presupuestos. Pero como se le dice al programa que facture un remito por ejemplo. :)

Cuando eliges, para hacer una factura, un cliente con comprobantes pendientes, StockBase POS te avisa que hay comprobantes pendientes y te ofrece verlos.

Si aceptas ver los comprobantes pendientes, te muestra una ventana donde figuran esos comprobantes; (ver imagen ;)) de esos, tú puedes seleccionar uno, por ejemplo, un remito, presionar el botón "Marca/desmarca", luego el botón "aceptar";.

Así estarás facturando un remito de ese cliente.

Y en la confección de la factura, simplemente presionando "enter" sobre cada producto de la factura, puedes modificar la cantidad a facturar. :)

Imagen enviada

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Estados ultimas preguntas son las mas difíciles! Te quiero felicitar porque interactuar con gente asi nos motiva y carga las pilas :)

Por favor debes abrir dos temas por separado, uno por cada pregunta asi podemos responderte con comodidad alli. :)

Para que el programa no descuente del Stock se debe facturar un producto "Varios", Presionando este botón .Imagen enviada

(es el icono para ingresar productos varios al comprobante.)

Y se abre una ventana (ver imagen) donde puedes escribir libremente la descripción, precio, cantidad del Producto que estás ingresando a la Factura.

Imagen enviada

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1-Si una mercadería sale con un remito, y la factura al cliente se le hace unos días después. Como hacer para que no descuente dos veces del stock???

- No se descuenta dos veces del Stock, solamente se convierte el remito en factura.

El remito fue el que descontó Productos del Stock.

2- Si un día sale mercadería con remito (sin facturar), y unos días después al cliente se le debe facturar esos productos que ya se enviaron más otros productos nuevos y hacerle el respectivo remito de este segundo envío. Como se hace??

- Cuando tú facturas el Remito, puedes agregar productos a esa factura.

3- A un cliente se le debe enviar una cantidad x de productos, y unos días después o tal vez el mismo día, se le deben facturar menos productos no los que se le enviaron. Que se hace??

- Cuando confeccionas la factura, puedes modificar la cantidad.

Hay una manera fácil y practica de decirle por ejemplo a la factura que NO descuente del stock?? Se puede??

- Si facturas un remito, esa factura no vuelve a descontar del stock los productos que formaban parte del remito.

- Y si quieres facturar productos que no se descuenten del Stock, ingresas a la factura un Producto "Varios"

La hago m as dificil... que solo una terminal pueda hacer eso.. de facturar sin descontar del stock, pero las otras al facturar SI bajen el stock. Todas toman la base de datos de un unico servidor.

- Igual que como te he respondido en la pregunta anterior.

- Desde cualquier terminal se puede facturar productos "Varios".

Perdon la pregunta tan compleja :):)

- Saludos, y que tengas muy buen día de trabajo!

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