Me ayudan a entender como se hacen los calculos?


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Según el análisis de los números que estas mostrando, todos son correctos. Para despejar todo tipo de dudas voy a reproducir aquí el proceso paso a paso.

Luego de crear un cliente en la base de datos del sistema, si este tiene una deuda anterior, lo recomendable es registrarla mediante un movimiento manual, antes de hacer cualquier tipo de factura:

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La cuenta corriente queda asi:

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Luego realizo una factura por $1500, y le indico al programa que el cliente no la va a pagar en ese momento, por lo tanto la envío a la cuenta corriente:

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Ahora ingreso un pago de $500 contra la factura anterior, y el saldo baja de $2000 a $500:

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Por ultimo, ingreso un movimiento manual de $500, para cancelar el saldo inicial de $500, y finalmente, el saldo queda en $1000:

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Algo muy importante a tener en cuenta, es que cuando se ingresa una deuda mediante un movimiento manual, la única forma de cancelarla, es mediante otro movimiento manual.

Los pagos, solamente pueden imputarse a facturas.

:importante: En caso de que creas que algun calculo de la cuenta corriente está incorrecto, por favor indicanos paso a paso como deberían estar, porque los ejemplos que nos has proporcionado arriba, estan correctos.

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