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Encontrado 43 resultados

  1. Existe alguna forma de solicitar la confirmación de anulación de una factura en curso, ya que con una abierta si accidentalmente se pulsa F2 se cierra la factura, perdiendo todo lo ingresado.
  2. Hola: Pregunta brebe y quizas algo tonta, pero no encontre como hacerlo. Necesitaria saber Como sacar un reporte de ventas por cliente ?? version 639 en adelante. Desde ya gracias.
  3. Estimados, les consulto. En que archivo se guarda la "clasificación de comprobantes"?? Dado que cuando se cargan, luego de reorganizar archivos los muestra alfabéticamente, pero cuando se factura, al momento de mostrar el listado, los muestra en el orden que se cargaron y no ordenamos alfabéticamente. Necesitaría poder acceder con Access, al archivo donde se almacena la "clasificación de comprobantes", para poder realizar el orden alfabético. Desde ya muchas gracias.
  4. Hola, quisiera saber puedo eliminar una venta que se registro mal del explorador de caja, les muestro un ejemplo de ello. Intente varias veces borrar desde "eliminar ventas viejas" pero como ven no tuve exito. me podrian ayudar? gracias
  5. Planteo mi problema: cuando voy a hacer una venta en mi programa EGA, tengo predeterminado que me haga ticket, sin embargo, en algunas ocasiones algunos clientes quieren factura. Pero al cambiar de formato tengo que reiniciar el programa. Hay alguna manera de cambiar el formato sin tener que reiniciar el programa? Gracias
  6. Al borrar un producto que ya no trabajamos me tira que no se puede ya que hay comprobantes pendientes. gracias
  7. Hola! No me abre el modulo de ventas-facturacion, ni tampoco el icono de la moneda.
  8. Hola, comence un negocio en noviembre 2015 y tengo un sotware con impresora fiscal, este sofware es malísimo y solo lo utilizo para la emisión de boletas, de hecho no me entrega mucha información, quisiera saber si puedo cargar a éste sistema todo mi historial de ventas con el fin de obtener buena información, la cual el otro sistema no me entrega, quisiera cargar esta información de forma masiva, respetando fechas y algunos otros campos, existirá alguna forma?
  9. Quisiera que me expliquen cómo eliminar unas facturas que fueron cargadas erróneamente con fecha Diciembre 2013. Desde "Estadísticas" no lo permite, ya que dice que deben ser eliminadas durante el mes de Emisión. Además intentaron cambiando la fecha de la computadora y tampoco pudimos abrir el programa. Volvimos a la fecha actual, y tampoco abre. Necesitaria una solución para ambas cosas. Gracias! Gisela
  10. Hola comunidad, voy directo al grano. Hoy me han hecho un pedido grande de mis productos, pero el día de entrega será dentro de tres días. Hice el comprobante para calcular costos y separar la mercadería. Cuando voy al menú de productos, veo que el stock de los prodcutos vendidos no disminuye. El problema es que durante estos tres días va a figurar que tengo disponible mercadería, que en realidad está separada (reservada) para la venta pactada en tres días. ¿Existe alguna manera de que el stock disminuya con los comprobantes pausados y que se restituya en caso de cancelar un comprobante en pausa? ¡Muchas Gracias!
  11. Quisiera saber, que es un remito (que también es conocido en otros países como albarán, o nota de remisión)? Gracias.
  12. Hola, necesito saber si el programa me permite de alguna manera poder visualizar ya que no consigo obtener lo siguiente: - Crear un reporte de la facturación diaria donde me permita ver la clasificación que previamente asigné a dichos comprobantes. Ejemplo: a mis comprobantes le asigné la clasificación de método de pago según EFECTIVO ó TARJETA. Necesito crear un reporte donde pueda ver el total facturado del día pero con columnas o desgloce de subtotal en efectivo y subtotal en tarjetas. Gracias.
  13. Hola! les cuento que en el "esplorador de condiciones de venta" he creado dos nuevos metodos de pago, sin embargo, al emitir el comprobante y activar la opción de "pagos multiples" no aparecen las nuevas formas de pago creadas. Espero me puedan ayudar, Saludos!
  14. matiazar

    Rentabilidad del dia

    Hola! no encontre en el foro esto y no supe como hacerlo. El dia de hoy hice 10 ventas... y quiero sacar un informe de rentabilidad o sea.. quiero ver un listado de los 15 productos que vendi con el costo, precio de venta y ganancia es posible ?
  15. Estimados, estoy empezando a cargar toda la informacion de mi negocio en el sistema, y necesito incluir las ventas de meses anteriores, para obtener un reporte correcto de ventas totales y demas informacion. Es posible hacer esto?
  16. gioartvet

    Como incluir el NIT en la factura?

    Tengo un pequeño inconveniente. A pesar de que ya modifiqué la entrada NIT en la configuración, este no es el que sale al momento de imprimir la factura. ¿Que puedo hacer al respecto?
  17. Que tal estoy implementando el sistema y me resulta muy util y simple de usar. Les paso unas sugerencias en el modulo de ventas que me he encontrado que lo hacen mas lento al momento de emitir un comprobante. 1 - La busqueda de articulos que actualmente de hace con F8 sugiero que la tecla rapida sea personalizable o que sea la tecla `+´ del teclado numerico. 3- Cuando se accede al menu de busqueda de productos, tendria que hacer foco automaticamente al campo de busqueda para poder ingresar el codigo inmediatamente. Actualmente hay que seleccionarlo con el mouse o aprentado TAB. 3 - Al momento de confirmar la cantidad del producto que siga abierta la venta de seleccion de productos para poder seguir agregando, que no se tenga que apretar F8 nuevamente. Dejo un video: Espero sean de utilidad. Saludos.
  18. Como hago para modificar la numeración de la factura? Es decir, suponiendo que yo empiezo a cargar ventas a partir de la factura *0000015 en adelante. Siempre me aparece desde el 01, 02, 03, etc. Lo digo para llevar el orden correlativo con lo que tengo en mi facturero. Soy Monotributista.
  19. yo actualmente trabajo en un polirubro que tiene otro sistema... como ya esta siendo usado por alrededor de 4 meses hago la siguiente pregunta: si quisiese pasarme a este sistema me gustaria conservar mi registro ya emitidas... es mas, me gustaria que lo agreguen asi puedo sugerir el cambio a este sistema... sino me dirían: "es perder mucho tiempo y datos importantes"
  20. Hola buenas tardes, cuando quiero realizar una venta e ingresarla con el lector de código de barras, me lee el código e ingresa el artículo, pero inmediatamente se abre una ventana (segunda imagen) en la cual me pide seleccionar el artículo, esta ventana no hace nada ya que al seleccionar, no hace nada y se vuelve a abrir, hasta que ponga cancelar, quedando sin efecto la elección del artículo y en consecuencia la venta. primera imagen donde paro el cursor en la barra y el lector sube el cógido de barra que luego es borrado automáticamente https://gyazo.com/22d3275d4f3a5084b6e1330ee3114a31 segunda imagen donde una vez que borró el código abre esta ventana pidiendo la selección del producto sin hacer nada https://gyazo.com/043128143f9d81744c6c3839840e3498
  21. BUENAS TARDES! los productos que se venden en mi empresa requiere cargar diferentes márgenes de utilidad dentro de la misma venta, según el producto o según el proveedor, no de forma estática, es decir combinar dos o más listas de precio dentro de la misma factura. Del mismo modo, que desearía saber si se le pueden aplicar descuentos de forma manual a determinados productos dentro de una misma presupuesto o factura. MUCHAS GRACIAS. HELIANA
  22. Muchos de nuestros clientes nos preguntas de manera frecuente: Como descontar el stock de productos al vender? Como realizar una venta y que se descarguen de las existencias los artículos vendidos? La respuesta es simple: Ocurre todo de manera automatica! Para realizar una venta simplemente hay que abrir el Módulo de facturación presionando la Tecla <F7> en tu teclado, o bien desde el menú de Ventas eligiendo la opción Facturación: También es posible hacerlo presionando el Icono de la Moneda en la Barra de iconos Una vez que realices una factura, automáticamente ocurrirá todo esto: Se descontará de la base de datos de stock todos los productos vendidos, Se actualizará el historial de ventas del cliente y su cuenta corriente, Se actualizará el modulo de caja con el ingreso de dinero de la venta, y Se actualizarán los reportes de IVA y las estadísticas. Para aprender a usar el modulo de facturacion y poder hacer ventas, te recomiendo leer detenidamente esta info: http://www.egafutura.com/soporte/gestion/ventas http://www.egafutura.com/soporte/gestion/ventas/facturacion ... En este audio te explicamos cuales son los comprobantes de venta que emite el sistema de gestión comercial para Windows de EGA Futura, y cuáles de ellos descuentan stock: Links recomendados: Herramientas para Empresas de EGA Futura » https://goo.gl/2BDYtr Software de Gestión en la Nube » https://goo.gl/gS2sse Gestión Comercial para Windows » https://goo.gl/JZALDV Soporte Técnico » https://goo.gl/A9W1Rw
  23. Buen día: Estuve leyendo unas posibles respuestas, pero eran del año 2014, queria consultarles si se habia podido ver algo del siguiente tema a plantear. Yo realizo una factura a un cliente y posterior cobro a una semana, o 45 dias o 120 dias, el asunto es que nos retiene IIBB, GANANCIAS, IVA y SUSS, yo a esas retenciones deberia aplicarlas como una disminucion en el cobro de la factura, como hago eso, ya que la unica opcion era agregarlas como cobro en efectivo, por favor.
  24. Buen día: Mi consulta es la siguiente, tengo que realizar facturas de ventas pero necesito saber como hacer para que al momento de que me aparezca la solapa de cobro al final no me solicite el cobro exacto ya que a veces no se cobra el total de la factura sino que tenemos un pago parcial ej: de una factura de $300 cobramos $200. Comentario aparte: Ya esta puesta la funcionalidad de generar factura a cuenta corriente, y tiene un monto especifico de limite de deuda de $2000, osea que puede acumular aun $1800 de deuda hasta llegar a $2000.