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Encontrado 9 resultados

  1. Buenas. En el sistema solo utilizo dos formas de venta TARJETA Y EFECTIVO. Luego de un dia de ventas con pago en "eft y tarj" No encuentro la forma de ver el saldo de caja en efectivo. "Ejemplo" Si abro REPORTE DE CAJA DIARIA me muestra todos los movimientos Total tarjeta de crédito, Total Efectivo y Total Salidas por gasto.. Pero no puedo ver el saldo actual de la caja en efectivo. En ninguno de los reportes me deja ver el saldo de la caja solo en efectivo. Si hago una consulta de CAJA + SALDO ACTUAL me da el resultado de la suma de ventas en efectivo +las de tarjetas - las salidas. Existe forma de poder ver el saldo de la caja solo en efectivo? Desde ya muchas gracias. Espero haber sido claro.
  2. Hola buenas me gustaría saber si la caja que viene con el programa, si se le marca una entrada de dinero por ejemplo 300 € y sacas ese día 50€ ¿como conservas ese saldo que queda para el dia siguiente? por que al dia siguiente la caja esta a 0 Muchas gracias por su atencion
  3. Hola, Por lo que estuve viendo, todavía no existe en el software una administración de cheques en cartera. Por lo que vi esto va a salir en la versión de la nube próximamente. Se sabe aproximadamente para cuando? Por algún lado dice para fines de mayo, esto es así? Tengo dos consultas, PREGUNTA 1: Cuando le cobro a un cliente en cuenta corriente, el cliente me paga con cheques, ejemplo, si el cliente me debe $50.000, me paga con muchos cheques, no me paga una sola factura, lo que me paga es un saldo, o una parte del saldo. Hay alguna manera de aplicar estos cheques? Supongamos que me debe $50.000 en 10 facturas de $5000. Me paga $30.000 en 10 cheques de $3000. Al no manejar cartera de cheques, la única solución que se me ocurre es imputar 6 pagos diferentes de 6 facturas diferentes con la forma de pago "CHEQUES" por $5000 cada uno, eso sumaria los $30.000 Eso suponiendo que me paga con cheques de importe redondos, si me paga con cheques de, por ejemplo $1675 se me complica todo. Mi duda surge, porque si el día de mañana viene un cheque rechazado de un cliente, como hacer para poder identificar que cliente me lo dio y reclamarlo, ya que el programa no maneja una cartera de cheques, hay alguna posibilidad de poder identificar los cheques y aplicar los pagos correctamente? PREGUNTA 2: Supongamos que yo ingreso una factura de venta por $3000. En la cuenta corriente pongo ingresar pago, y la cobro con cheque. Cuando hago el reporte de caja, abajo me aparece x cantidad de efectivo y $3000 en cheques. Si yo ese mismo cheque lo uso para pagarle a un proveedor, cuando hago el reporte de caja me sigue informando que tengo cheques por $3000 mas alla de que el cheque no lo tengo mas. Necesito tener un control de los cheques que tengo en cartera. Se les ocurre alguna manera de registrar esto y que en el informe de caja me tire el saldo en cheques que tengo en cartera? por lo menos hasta que este el nuevo software? Muchisimas Gracias!!!!
  4. Buenas tardes comunidad, Les comento que luego de investigar el software logré modificar los diseños de los comprobantes que se emiten para que al final salga una leyenda con el Saldo de la Cuenta Corriente del cliente. Esto es útil para que el cliente lleve un control de su estado de cuenta. El problema que me surgió es que al momento de confeccionar una nueva factura, se imprime el saldo de la cuenta corriente sin sumar el importe de la factura actual. EJEMPLO: Importe factura de compra actual = $100 Saldo cuenta corriente antes de la compra actual = $300 Leyenda que se imprime = El saldo de su cuenta corriente luego de esta compra es de $300 El saldo de la cuenta corriente debería figurar en $400, ($300 de antes+$100 de ahora) Espero puedan ayudarme. Desde ya muchas gracias. Saludos!
  5. buenos dias cuando ingreso un saldo de provedor y cuando lo borro en estadisticos y despues en herramientas de sistemas cuando voy a provedor me sigue saliendo el saldo pero como puedo hacer para que salga en saldo cero. gracias
  6. Que variable debo ingresar en la plantilla de la factura para que muestre el abono hecho por el cliente y el saldo correspondiente a esa misma factura? o de que otra manera debo hacerlo? Esto debido a que en mi negocio el cliente siempre debe abonar para comenzarle el trabajo, por lo cual debe quedarle por escrito.. Agradezco su pronta respuesta...
  7. En la sección comisiones no encuentro el campo saldo (aparecía en la versión 2001 bajo MS-DOS, de hace 11 años atrás), es importante para mi ya que lo uso para mantener un control de las comisiones acumuladas. Hay alguna manera de calcular este saldo automáticamente o de agregar el campo?
  8. buenas.... queria saber como se hace para imputar un saldo a favor: [*]lo que me pasa es que cuando tengo que un cliente me adeuda por ej. $500 y me paga $700.... cuando cancelo la factura me figuran los $200 que le quedan a favor al cliente.... [*]ahora lo que quiero es que al emitir una nueva factura... imputar ese saldo EN LA FACTURA... porque si la nueva factura es por ej por otros $500... en el saldo de la cta cte del cliente figura bien la deuda por $300 ($500 - los $200 a favor...), [*]pero cuando me paga los $300 y los cargo a la factura... el saldo de deuda es cero... pero si entro en la factura me figuran que doscientos pesos no estan pagos.. y me la muestra en rojo.... como se puede hacer para imputar y que no me pase eso.... gracias....
  9. Que tal, estoy empezando a usar el programa y quiero modificar el saldo de proveedores, sin tener que incluir las facturas creditos del año en curso. Pues quiero el año proximo empezar con el saldo de 2011. como puedo hacer? Necesito ayuda