Buscar en la comunidad

Mostrando resultados para las etiquetas 'pagos'.

  • Buscar por etiquetas

    Escribe las etiquetas separadas por comas.
  • Buscar por autor

Tipo de contenido


Foros

  • Plataforma de Soporte 24/7 del sistema de gestión de EGA Futura
    • Usuarios Nuevos
    • Anuncios y Noticias de EGA Futura
  • Gestión de Productos, Clientes y Proveedores
    • Gestión de Productos y Stock
    • Administración Avanzada de Productos y Stock
    • Gestión de Clientes y Proveedores
    • Gestión de Facturas y Ordenes de Compras
    • Envío de Correos Electrónicos (Beta)
  • Administración de Ventas y Facturación
    • Funcionamiento Básico de Facturación
    • Funcionamiento Avanzado de Facturación
    • Otros Comprobantes de Venta
    • Proceso de Ventas
    • Problemas durante la emisión de Comprobantes
    • Requerimientos impositivos y legales de tu país
    • Impresoras Fiscales (Argentina)
    • Factura electrónica (Argentina)
  • Socorro ¡Necesito Auxilio!
    • Problemas
    • Cosas raras y totalmente poco frecuentes
  • Configuración
    • Configuración del Sistema
    • Diseño de formularios pre-impresos
  • Instalación
  • Licenciamiento y Activaciones
  • Reportes, Informes & Estadísticas
  • Información para Usuarios Avanzados
  • Ideas para próximas versiones

Encontrar resultados en...

Encontrar resultados que...


Fecha creación

  • Inicio

    Fin


Última actualización

  • Inicio

    Fin


Filtrar por número de...

Ingreso

  • Inicio

    Fin


Grupo


Lugar de Trabajo


Intereses

Encontrado 16 resultados

  1. Hola! Vivo en Paraguay y tengo el software con moneda prederterminada en USD ya que es la moneda que uso normalmente para compras, precios, etc. Cuando alguien paga en Gs, tengo la condición de venta Guaranies. Pero el problema es que en la cotizacion, un Gs seria 0.00017 de mi moneda predeterminada y no puedo poner ese valor ya que tengo espacio para dos decimales. Gracias!!
  2. Buen día: Consulto si al realizar el pago a un proovedor por $10000 repartido en 3 facturas se pueden dar de baja las 3 juntas, sin imputar el pago en una sola factura o sin generando un movimiento...
  3. Este tutorial fue grabado en Colombia por un usuario de StockBase POS y es valido para Argentina, España, México, Chile, Colombia, Uruguay, y el resto de los países de América Latina. Links relacionados a la gestion de Cuentas Corrientes de Clientes: ¿Cómo habilitar la Cuenta Corriente de un Cliente? Antes de poder cobrarle a un cliente mediante cuenta corriente hay que habilitarle la posibilidad y establecerle un límite de deuda permitido. ¿Cómo se acumula deuda hasta llegar al límite permitido para ese Cliente? Conoce cuáles son las operaciones de ventas que acumulan deuda en la cuenta corriente del cliente. ¿Cómo veo el detalle de la Cuenta Corriente del Cliente? Averigua desde dónde se controla el estado de cuenta del cliente y todos los movimientos que se han generado en la misma. ¿Se puede superar el límite de deuda establecido para un Cliente Determinado? Qué sucede si se sobrepasa el límite de deuda de un cliente. ¿Se puede recibir el pago de una Factura combinando Cuenta Corriente y otra forma de pago? Mix de pagos para cancelar una factura, se puede incluir una cantidad a cuenta corriente. ¿Cómo recibir un pago de Factura a Cuenta Corriente? Cómo cobrarle al cliente mediante cuenta corriente. Explorador de Cuentas Corrientes. Todo lo que necesitas saber sobre el panel donde se centralizan los movimientos de la cuenta corriente cada cliente. ¿Cómo recibir un pago parcial o total de una Factura para cancelar deuda? Se pueden efectuar pagos parciales sobre sumas adeudadas en facturas a cuenta corriente. Ingresar un Movimiento Manual en la Cuenta Corriente del Cliente. Es posible ingresar dinero a cuenta generando un saldo positivo en la cuenta corriente del cliente, por ejemplo al recibir un anticipo por futura compra. Asimismo se pueden realizar salidas de dinero, dejando al cliente en deuda, sin que el movimiento lo haya intermediado una factura de venta. Cómo manejar intereses o recargos en la cuenta corriente de un cliente. Cómo administrar intereses sobre los montos adeudados o recargos en la cuenta corriente del cliente.
  4. Estimamos conveniente que al ingresar el pago de una factura de proveedor ("ingresar pagos" en cta cte) haya una opción para el pago con cheques (de fecha futura) de manera que pueda elegirse la fecha de pago (que figura en el cheque) y que cuando llegue ese día automáticamente impacte en la caja
  5. Aquí en mi país (Nicaragua) existen unos impuestos llamados "retenciones en la fuente" que consisten en que al momento de pagar un bien o servicio la persona que paga retiene una parte del pago y lo entrega al fisco. Ese pago se considera un "adelanto" de parte de la persona a la que se le retuvo. Por ejemplo, si yo vendo algo por 100 la persona que me paga (mi cliente) me paga 98 y me emite una constancia de retención por 2. Es decir que a caja entran solo 98, pero la cuenta queda saldada. Luego cuando pago mis impuestos yo calculo cuanto debo pagar, presento todas las retenciones y pago la diferencia. El asunto es que a caja solo ingresa parte del dinero, el resto debe ingresar a una cuenta contable como: "impuestos pagados por adelantado" o "retenciones", pero no hay dinero, y la cuenta del cliente debe quedar en cero. ¿Será posible que cuando yo haga un recibo pueda indicar que el cliente me retuvo x cantidad y que me pagó la diferencia? Esto debe cancelar la factura y aumentar la caja solo en el efectivo recibido.
  6. LA IDEA ES QUE EN CUENTA CORRIENTE CUANDO SE HACE EL RECIBO PODER SELECCIONAR VARIAS FACTURAS A LA VEZ...Y QUE SALGA DETALLADO EN EL RECIBO LAS FACTURAS SELECCIONADAS
  7. Hola a todos, me gustaría saber si es posible modificar los valores que vienen por defecto en la parte de recepción de cobros (de 1, 5, 10, 20, 50 y 100), de modo que se adapten a en mi caso los pesos colombianos. Ya que de momento solo puedo realizar el proceso de facturación usando el botón de pago exacto. Cordial saludo desde Colombia.
  8. Hola, Bajé la versión gratis y hasta ahora tiene todo lo que necesito, además de muy buenas gráficas. Mi consulta es: traté de imputar un pago en "Ingresar pago" en una cuenta corriente y no me deja. Aparece un cartel que dice que esta funcionalidad esta solo en los planes pagos. Esto es asi? teniendo en cuenta que solo ingrese un cliente en cta cte y es el primer pago que quiero imputar. Tengo que pagar si o si para imputar pagos en cta cte??? Gracias
  9. Hola al aprobar las comisiones el sistema no asume que las estoy pagando, correcto? cual seria el procedimiento para liquidar las?? esta previsto? gracias David
  10. Estimados, buenas noches. En esta oportunidad consulto con respecto a la parte de caja. Actualmente en mi negocio usamos un Excel para llevar la caja,y tenemos 3 tipos de pagos posibles: efectivo, tarjeta/depósito y mercadopago. Nos es importante diferenciar eso pq al fin del día al contar la caja sabemos que lo único que hay es lo de efectivo, mientras que mercadopago queda en la cuenta de mercadolibre y los depósitos y pagos de postnet están en la cuenta bancaria. Esto es más que nada por el control de los empleados. Ahora bien, es posible con este software simular un manejo similar? Es decir, cuento con alguna función que al final del día me diga «tenes x dinero efectivo, x en el Banco y x en mercadopago»? También es importante que si por ejemplo retiro dinero del Banco y lo llevo al local eso lo pueda asentar de algún modo, siempre a los efectos de poder contar bien la caja diaria sin tener problemas. Aguardo sus respuestas para ver cómo debería manejarme con esto. Muchas gracias y saludos!
  11. Buenas muchas gracias por toda su ayuda El tema es el siguiente: por lo que parece la versión gratis permite gestionar cuentas corrientes de los clientes pero al momento de ingresas un pago de una factura de una cuenta corriente no me lo permite me dice que esta opción no esta disponible en esta edición::: es raro que me permita crear una cuenta corriente pero que no me deje ingresar el pago de esta ?
  12. Buenos días, tengo un cliente con 2 facturas con el mismo importe una del mes de noviembre y otra del mes de enero. El jueves pasado 09/02 me enviaron un correo informandome que me pagaban la factura del mes de enero. Se deposito y di como cancelad en el sistema la factura en cuestión. Hoy después de preguntarle cuando iban a pagar la de noviembre me responden que la que pagaron era la de noviembre y que en el transcurso del mes me pagaran la de enero. La pregunta es, entonces como hago para anular este pago y dejar pendiente la de enero y dar como pagada la de noviembre?. Gracias.
  13. Como suprimo la pantalla que me obliga a dar el vuelto para poder cerrar la operacion?
  14. Cuando intento ingresar algun movimiento, no me deja el programa ingresar la factura, me sale coloreada en celeste. Otro problema (o tal vez sea normal pero mejor pregunto) es si es posible que se lea otra cosa en la descripción mas que la palabra MOVIMIENTO, ya que he agregado la descripción pero me sigue saliendo esa palabra. Muchas gracias por su atención!
  15. Necesito poder emitir recibo por el pago de la cuenta corriente .. (Tengo stockbase version 211.610).. En estos momento solo me habilita cargar movimiento .. no emitir recibo.. Que debo configurar para que me habilite a emitir recibo.. (los botones me aparecen desactivados, solo me da la opción de ingresar movimientos para esa cuenta corriente) Eso es todo.
  16. Cómo hago para realizar el pago de una factura con tarjeta de crédito? No me sale la opción de Visa a la hora de hacer el pago, solo me sale en efectivo! Se puede hacer un reporte de caja diaria con el desglose de cada factura??