Buscar en la comunidad

Mostrando resultados para las etiquetas 'pago'.

  • Buscar por etiquetas

    Escribe las etiquetas separadas por comas.
  • Buscar por autor

Tipo de contenido


Foros

  • Plataforma de Soporte 24/7 del sistema de gestión de EGA Futura
    • Usuarios Nuevos
    • Anuncios y Noticias de EGA Futura
  • Gestión de Productos, Clientes y Proveedores
    • Gestión de Productos y Stock
    • Administración Avanzada de Productos y Stock
    • Gestión de Clientes y Proveedores
    • Gestión de Facturas y Ordenes de Compras
    • Envío de Correos Electrónicos (Beta)
  • Administración de Ventas y Facturación
    • Funcionamiento Básico de Facturación
    • Funcionamiento Avanzado de Facturación
    • Otros Comprobantes de Venta
    • Proceso de Ventas
    • Problemas durante la emisión de Comprobantes
    • Requerimientos impositivos y legales de tu país
    • Impresoras Fiscales (Argentina)
    • Factura electrónica (Argentina)
  • Socorro ¡Necesito Auxilio!
    • Problemas
    • Cosas raras y totalmente poco frecuentes
  • Configuración
    • Configuración del Sistema
    • Diseño de formularios pre-impresos
  • Instalación
  • Licenciamiento y Activaciones
  • Reportes, Informes & Estadísticas
  • Información para Usuarios Avanzados
  • Ideas para próximas versiones

Encontrar resultados en...

Encontrar resultados que...


Fecha creación

  • Inicio

    Fin


Última actualización

  • Inicio

    Fin


Filtrar por número de...

Ingreso

  • Inicio

    Fin


Grupo


Lugar de Trabajo


Intereses

Encontrado 8 resultados

  1. Hola he estado utilizando el sistema y todo va muy bien, he aprendido como modificar, cambiar, subir base de datos y modificar algunos reportes para impresión. Yo para generar un comprobante de compra rápido utilizo el ticket y todo va muy bien, pero en lo que concierne a él, necesito que aparezca con cuanto paga el cliente y cuanto será su cambio. No se que "expresion de campo" necesito al momento de modificar el ticket por ejemplo: El cliente compra x articulo que cuesta $150.00 y paga con un billete de $200.00, su cambio es $50.00, a eso me refiero. Quiero que se imprima en el ticket, espero que me indique que "expresion de campo" son: (con cuanto pagó el cliente) y (su cambio).... espero su pronta respuesta gracias.
  2. Estimados, Quiero hacer la factura pero sin adjudicarle el pago, ya que muchas veces me pagan al mes. Por el momento llego a la parte de terminar la factura y me dice que tengo que cancelar si o si el monto del a factura. El problema es que no se cuando me van a pagar ni de que forma. Que debo hacer? gracias
  3. Buenas tardes tengo un problema con la factura ya q el progeama no me permite continuar con el proceso ya q ninguno de mis clientes paga la fact de inmediato siempre hay plazos, y me sale el avisi de q tiene q pagarla completamente. Hay alguna opcion q me permita omitir el pago total para continuar mi proceso?, eliminar u omitir la condicion del pago completo. Y seguir con el proceso. Ya q los clientes no pagan de inmediato el total.
  4. Buenos dias, necesitaría saber si el sistema te permite imputar varias facturas en una misma orden de pago. En caso de ser posible como se realiza? Muchas gracias,
  5. Buenas Tardes, Tengo una duda, En el sistema habrá una opción para registrar el pago a los empleados quincenal y emita un recibo de pago.! Agradecido de ante mano!
  6. Si estas buscando informacion sobre el funcionamiento de notas de credito y notas de debito, te recomendamos ver el articulo que tenemos publicado en nuestra enciclopedia de negocios: http://www.egafutura.com/wiki-es/nota-credito-nota-debito Para conocer las caracteristicas de nuestro programa de emision de facturas, NDs y NCs, te recomendamos este link: http://www.egafutura.com/facturacion/ventas Consulta tecnica del Usuario Gezatek: Estimados, estoy teniendo problemas con el uso de Notas de Crédito, básicamente porque no lo entiendo. Les pido por favor un poco de paciencia a ver si me siguen en mi razonamiento: 1) Viene el cliente un día X y compra por ejemplo una memoria de $100. El dinero ingresa en caja y yo desde los movimientos en la cuenta corriente del cliente veo que dice Factura XXX por $100 y debajo PAGO por $100 en sentido contrario, dejando el saldo en cero. Hasta acá bien. Modulo de caja: http://www.egafutura.com/soporte-gestion/caja 2) Viene el cliente otro día y me devuelve la memoria porque falla, con lo cual yo emito una nota de crédito, me pregunta el soft por qué producto es (para devolverlo al stock) y me pregunta también en qué moneda es la nota de crédito, a lo que yo pongo PESOS. Perfecto hasta acá, el producto regresa a stock, pero aquí viene la primera duda: en la cuenta corriente del cliente figura N CREDITO por $100 y debajo DEVOLUCION DE PAGO por $100, dejando nuevamente su saldo balanceado. Por qué el programa de facturacion asume que yo le devolví el dinero? Qué es lo que estoy haciendo mal? Esto afecta también al Explorador de caja, porque figura que SALEN esos $100, cuando en verdad lo que yo pretendo es dejarlo a favor del cliente. 3) Viene el cliente nuevamente otro día y pretende usar su nota de credito. Yo hago la venta como toda la vida y el soft al pagar no me da ninguna opción de que el cliente está pagando con Nota de Credito, tengo que poner PESOS como siempre y en el explorador de caja figura que entran $100 cuando en verdad no es así. Quizá esto derive de que no sé hacer el paso 2, pero seria la otra duda. Info sobre la gestion de clientes: http://www.egafutura.com/soporte-gestion/clientes 4) Por último, una duda final asumiendo que lo otro podré resolverlo: en caso de que el valor de un producto haya cambiando, cómo me manejo? Supongamos que la memoria que pagó $100 hoy me la devuelve y vale $120. Yo si hago la Nota de Credito voy a estar emitiendo una NC por $120, cuando en verdad nosotros lo que devolvemos son los $100 que pagó en un primer momento. Cómo debería proceder en este caso? Leí todo lo que hay en el foro pero no resuelve mis dudas, no sé cómo hacer que la NC quede a favor del cliente básicamente, y cómo usarla después para imputar sobre una nueva factura... Espero haberme explicado bien, los puntos 2, 3 y 4 son las dudas que tengo. A ver si alguien me da una mano con esto y lo saco andando Desde ya muchas gracias!!
  7. Estimados, buenas tardes! Quería consultar sobre el pago de señas por parte de los clientes. Algo muy común en mi negocio es que nos dejen una seña por ejemplo para que traigamos algún artículo a pedido, y en primer instancia había pensado que resolvía eso fácil con la cuenta corriente, es decir, hacía la factura y dejaba adeudado el resto y listo. Pero el tema es que muchas veces nos entregan dinero por productos que ni siquiera tenemos. Considerando que a los empleados no les voy a permitir tocar el módulo de caja, cómo podría hacer para que figure por ejemplo que un cliente abonó $500 en concepto de seña y que después eso se descuente en la factura que haga? Podría poner que paga a cuenta en su cuenta corriente de alguna forma por ejemplo? Eso generaría un comprobante para darle a la persona? Escucho a ver qué opciones tengo, Saludos y gracias!