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Encontrado 5 resultados

  1. Buenas tardes. Estoy en la versión 797. El problema que estoy teniendo surge de la siguiente manera. Quiero generar una nota de debito (NC) a un cliente por intereses ante la demora de pago. Voy al modulo de facturacion selecciono NC como tipo de comprobante, selecciono el codigo de cliente, luego productos varios, cargo el valor de los intereses para el periodo en cuestión (con la correspondiente descripción), "ACEPTAR" y luego le doy "EMITIR". Despues presiono "SI" y "GUARDAR". La cuestión es que yo esperaria que el monto de esa NC se impute en la cuenta corriente del cliente y listo, es decir que aparezca como un debito en su cuenta. Sin embargo ni bien se imputa la NC a la cuenta corriente, aparece en la misma cuenta un pago en PESO ARGENTINO por identico monto al de la NC. Esto genera 2 problemas. por un lado no modifica el saldo de la cuenta corriente y por otro reporta un movimiento en la caja diaria por el valor del pago. Si pudieran ayudarme les agradecería!
  2. Buenos días.. tengo un problema con el sistema a la hora de poder realizar cambios de mercadería a un cliente mostrador.. Paso a Explicar: Cliente mostrador compra un Articulo "A", al dia siguiente lo quiere cambiar por que X motivo, si o si me veo obligado a tener que cargarlo como cliente para hacerle una nota de crédito y luego una nota de débito, o modificar el stock ..no seria mas comodo realizar una factura ingresando el producto que devuelve como -1 en cantidad (para que el monto quede en negativo y el mismo producto se reintegre al stock) y dsp colocar el producto que se lleva.. me explico?
  3. una ves confeccionada una factura e impresa como se puede hacer para modificar o anular uno de los articulos facturados... Suponiendo un caso en lo cual se haya facturado 10 productos y luego uno de esos productos es devuelto, la unica forma q encontre en el software es anular la factura y volver a facturar los otros productos restantes para q te quede bien el stock... NO hay una manera mas sencilla para resolver dicho caso.. Muchas gracias
  4. Si estas buscando informacion sobre el funcionamiento de notas de credito y notas de debito, te recomendamos ver el articulo que tenemos publicado en nuestra enciclopedia de negocios: http://www.egafutura.com/wiki-es/nota-credito-nota-debito Para conocer las caracteristicas de nuestro programa de emision de facturas, NDs y NCs, te recomendamos este link: http://www.egafutura.com/facturacion/ventas Consulta tecnica del Usuario Gezatek: Estimados, estoy teniendo problemas con el uso de Notas de Crédito, básicamente porque no lo entiendo. Les pido por favor un poco de paciencia a ver si me siguen en mi razonamiento: 1) Viene el cliente un día X y compra por ejemplo una memoria de $100. El dinero ingresa en caja y yo desde los movimientos en la cuenta corriente del cliente veo que dice Factura XXX por $100 y debajo PAGO por $100 en sentido contrario, dejando el saldo en cero. Hasta acá bien. Modulo de caja: http://www.egafutura.com/soporte-gestion/caja 2) Viene el cliente otro día y me devuelve la memoria porque falla, con lo cual yo emito una nota de crédito, me pregunta el soft por qué producto es (para devolverlo al stock) y me pregunta también en qué moneda es la nota de crédito, a lo que yo pongo PESOS. Perfecto hasta acá, el producto regresa a stock, pero aquí viene la primera duda: en la cuenta corriente del cliente figura N CREDITO por $100 y debajo DEVOLUCION DE PAGO por $100, dejando nuevamente su saldo balanceado. Por qué el programa de facturacion asume que yo le devolví el dinero? Qué es lo que estoy haciendo mal? Esto afecta también al Explorador de caja, porque figura que SALEN esos $100, cuando en verdad lo que yo pretendo es dejarlo a favor del cliente. 3) Viene el cliente nuevamente otro día y pretende usar su nota de credito. Yo hago la venta como toda la vida y el soft al pagar no me da ninguna opción de que el cliente está pagando con Nota de Credito, tengo que poner PESOS como siempre y en el explorador de caja figura que entran $100 cuando en verdad no es así. Quizá esto derive de que no sé hacer el paso 2, pero seria la otra duda. Info sobre la gestion de clientes: http://www.egafutura.com/soporte-gestion/clientes 4) Por último, una duda final asumiendo que lo otro podré resolverlo: en caso de que el valor de un producto haya cambiando, cómo me manejo? Supongamos que la memoria que pagó $100 hoy me la devuelve y vale $120. Yo si hago la Nota de Credito voy a estar emitiendo una NC por $120, cuando en verdad nosotros lo que devolvemos son los $100 que pagó en un primer momento. Cómo debería proceder en este caso? Leí todo lo que hay en el foro pero no resuelve mis dudas, no sé cómo hacer que la NC quede a favor del cliente básicamente, y cómo usarla después para imputar sobre una nueva factura... Espero haberme explicado bien, los puntos 2, 3 y 4 son las dudas que tengo. A ver si alguien me da una mano con esto y lo saco andando Desde ya muchas gracias!!
  5. Despues de una reunión de dos horas con mi contador tengo la cabeza hecha una sandia y ahora tengo esta confusión. Tiene sentido? Ya que al hacer una nota de credito supuestamente el monto va a parar al saldo del cliente al cual se le realizo el comprobante.