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Encontrado 16 resultados

  1. Buen día: Estuve leyendo unas posibles respuestas, pero eran del año 2014, queria consultarles si se habia podido ver algo del siguiente tema a plantear. Yo realizo una factura a un cliente y posterior cobro a una semana, o 45 dias o 120 dias, el asunto es que nos retiene IIBB, GANANCIAS, IVA y SUSS, yo a esas retenciones deberia aplicarlas como una disminucion en el cobro de la factura, como hago eso, ya que la unica opcion era agregarlas como cobro en efectivo, por favor.
  2. Hola que tal buenas noches. Mi nombre es Ignacio y estoy comenzando con un emprendimiento familiar. Me gustaría un asesoramiento técnico respecto a dos preguntas que me han surgido, la primera sería: ¿Cómo agregar una columna al lado de la del valor de Costo? particularmente una que contenga el mismo valor de costo + el IVA (21%) Fijo. Y la segunda cuestión es la siguiente: Ciertos productos que hemos adquirido tienen un 4% de descuento por pago en efectivo y por realizar el retiro personalmente.. Nos gustaría poder diferenciar el valor de Costo del producto, por ejemplo $100, del valor de Costo con el descuento de 4% ya realizado ($96). ¿Cómo debemos proceder? Por último, otra consulta surgida recientemente es sobre cómo cargar los productos recién adquiridos en el Stock y dejar en algún tipo de balance el Valor de la transacción del Activo incorporado a dicho Stock. Desde ya muchas gracias, Saludos!
  3. Hola, hice una lista de productos a facturar.. yo ya los puse con el iva incluido.. son muchisimos productos y 4 listas.. pero el problema es que cuando quiero hacer la factura me incluye el iva (no sabia que habia que ir poniendole en cero el iva, la verdad no me di cuenta.. ) ,.. ahora quiero que me digan como hago para sacarle el iva sin perder toda la informacion echa.. muchas gracias
  4. Hola buenos dias. tengo 2 consultas: 1) Como genero un nuevo cliente? 2) Yo tengo instalada la version 2012.639 y no me deja facturar correctamente, me refiero que tengo articulos que van con el 10.50 de iva y otros con el 21 %... el icono que dice articulos varios lo tengo desactivado, la unica manera de activarlo es agregando un articulo, anularlo y volverlo a cargar, pero cuando facuto el 1er articulo sale con ARTICULOS VARIOS 1 en vez de salir con el nombre del articulo que yo deseo poner... Espero que me den una respuesta a la brevedad xq tengo facturas pendientes que entregar desde ya muchiisimas gracias YA BUSQUE EN EL FORO Y NO ESTAN RESPONDIDAS LAS 2 PREGUNTAS QUE ESTOY REALIZANDO
  5. Para las ventas nacionales, todos los productos y facturas se les aplica el IVA cuando es la venta de producto. Sin embargo, acabo de realizar una venta internacional a la cual no se le debe de cobrar el IVA y la factura no me permite eliminar el IVA. Intenté ingresas como una lista de precios 2 pero aún así sigue saliendo el IVA porque está asignado a un producto. Se puede hacer de alguna forma fácil o tendré que ingresas cada producto nuevamente con otra descripción y sin IVA?
  6. Quisiera saber si es posible para un servicio aplicar el iva solo cuando el numero es mayor por ejemplo a $1500. De momento lo que estoy haciendo es poner el producto/servicio sin iva y cuando facturo le incluyo un impuesto que previamente configure, ya que ahí que SI me permite indicar el monto aplicable. Muchas gracias.
  7. Tengo una factura de compra del mes de mayo y quiero tomarla en un mes posterior. Cuando cargo dicha factura me aparece en el libro del mes de la factura. Como hago para que me aparezca en el libro de IVA de este mes, para poder tomarla? Gracias
  8. Gente, hay forma de que nos e aplique la tasa de IVA? al ser monotributista tanto mis facturas de compra, como de venta no poseen esta discriminación, esto implica realizar un cálculo adicional para cada carga de producto. Muchas gracias!
  9. Estimados, les hago una consulta cortita y al pie. Hasta hace poco usaba el software siempre con precios FINALES porque al ser monotributista me resultaba más cómodo. Pero ahora que soy responsable inscripto necesito usarlo con IVA discriminado. Al activar la opción de IVA veo que los precios de venta luego se graban con IVA al facturar. Pero no me deja seguro lo del costo, al cargar un producto en donde dice "COSTO" yo debería poner el costo SIN IVA o el costo ya con IVA incluido? Después abajo detallo el porcentaje (en mi rubro es casi todo 10.5% de IVA)... Y una cosita más, para que el reporte de IVA Compras funcione me imagino que tengo que ingresar los productos si o si por COMPRAS verdad? Porque si los agrego a mano como siempre hice veo que no figura nada. Sólo eso necesitaba saber, muchas gracias :D
  10. Hola a todos amigos mios, le estoy dando una mano a un colega al cual le he recomendado el programa y le estoy configurando la edicion power con una impresora fiscal. El proceso fue bastante simple y ya esta todo funcionando sim problemas en una red de dos maquinas, pero hay un solo inconveniente con la impresora fiscal, y es que no esta discriminando el IVA. Alguien tiene idea de como puedo resolver esto? Me estoy olvidando de configurar algo?
  11. Hola! Hoy estuve con el contador viendo facturas y me hizo notar algo que ni me habia percatado en su momento. Las facturas que emito les faltan dos datos fundamentales de la Empresa: 1. CUIT 2. Posicion frente al IVA. Como se puede agregar eso? Ya que me estuve fijando dentro del programa y la verdad que ni idea! Gracias!
  12. Hola, Quería hacer estas consultas: 1. Mi principal proveedor, me percibe el impuesto IIBB de varias provincias… como hago para agregarlo en mis facturas de compra? esto luego pasa a ser un credito fiscal, pero yo en cada factura emitida por ellos, lo debo pagar. 2. Muchos clientes, me retienen IIBB, IVA, Gcias. Como hago para agregar esos certificados de retención a mi cuenta cobranza? Esto después se deducirá de la declaración mensual de impuestos… pero en algún lado lo tengo que registrar... que alternativas tengo
  13. Estimados, cuando cargo una factura de compras puedo agregar impuestos como IBB Bs.As. provincia o Bs.As. ciudad. El tema es que cuando veo el reporte todos los impuestos que no son IVA no estan discriminados sino agrupados en la columna Impuestos, como discrimino IBB en este reporte? Saludos Claudio Gioria
  14. Este es el procedimiento para obtener el listado de IVA en un archivo Excel. Abrir normalmente el programa StockBase POS, luego: 1) Ingresar al menú IVA 2) Elegir: Reporte de IVA por fechas o por tipo de comprobantes, como se ve en la imagen. 3) elegir el rango de fechas para el reporte, tal como se muestra en esta imagen y luego presionar el boton "aceptar" 4) Luego presionar el botón llamado: "Generar Excel":
  15. Hola Matias, te hgo una consulta con respecto a los libros de IVA del sistema de facturacion Con la version anterior (2009) yo tenia muchos problemas con la impresion de los libros de IVA porque no mostraba algunos datos etc. Ahora con la con la version pos 2011, esto parece estar solucionado pero hay otra cosa: sabes que yo tengo articulos con el 10,5% y otros con el 21% de IVA, entonces veo que en la impresion del libro de IVA pasan dos cosas: [*]En los totales al final del reporte el Total de IVA 21% en lugar de imprimirlo donde corresporde, lo pone como TOTAL OTROS IVA. [*]Yo necesito para el estudio contable que en el libro de IVA, para cada factura de venta, figure por separado lo que correspornde al 10,5 % y al 21%, esto antes lo hacia el sistema pero ahora en cada factura figura el total del IVA de la venta, no hay columnas separadas como antes, hay alguna forma de configurar esto?