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Encontrado 31 resultados

  1. Supongamos esta situación emito un remito con 3 productos iguales con diferente nº serie, en el remito aparecen los 3 con sus respectivos sn. el comprador recibe los 3 pero solamente utiliza 2 uno me lo devuelve, cuando cargo el remito para facturar, el sistema no me deja borrar uno de los productos para poder facturarle los 2 q uso, como puedo hacer esta operatorio sin tener q hacer factura con remito y luego de recibir lo q no uso tener q hacerle una nota de credito x lo devuelto.. desde ya muchas gracias, aguardo su respuesta,,, saludos Hernán
  2. BUEN DÍA! mi consulta es respecto al uso de la cuenta corriente. Puntualmente, genero una factura a un cliente y la emito con pago a cuenta corriente. Al momento de cobrarle quiero hacerle un descuento por pago en efectivo, por ejemplo, entonces me paga un importe menor al que figura como saldo de esa factura, si le aplico esa suma a la factura no me figurará como cancelada aunque lo esté, si le pongo el monto total, se refleja en la caja dinero que en realidad no está, y por último si hago una nota de crédito por esa diferencia, queda bien la caja, el saldo del cliente... pero la factura sigue figurando como no cancelada...entonces aquí va mi consulta ¿SE PUEDE GENERAR UNA NOTA DE CRÉDITO PARA APLICARLA A UNA FACTURA EN PARTICULAR?. desde ya MUCHAS GRACIAS!!!!!!!!
  3. Como cambio el tipo de comprobante "factura" por "nota de Vta"? basicamente lo que necesito es crear otro tipo de comprobante que se denomine "NOTA DE VENTA" pero que cumpla la función de una factura en el programa. Me surge esta duda ya que para facturación utilizo otro medio. Desde ya muchas gracias.
  4. yo actualmente trabajo en un polirubro que tiene otro sistema... como ya esta siendo usado por alrededor de 4 meses hago la siguiente pregunta: si quisiese pasarme a este sistema me gustaria conservar mi registro ya emitidas... es mas, me gustaria que lo agreguen asi puedo sugerir el cambio a este sistema... sino me dirían: "es perder mucho tiempo y datos importantes"
  5. Buenas Al momento de efectuar una venta con facturas/boletas, estas siguen un numero correlativo en el explorador de caja, (00233, 00234, 00235 etc) pero no pasa lo mismo con las ventas que se pagan con tarjetas de credito/debito. Estas debiesen seguir un correlativo distinto al de las factura. ´¿Existe forma de solucionar esto? Muchas gracias
  6. Buen día: Consulto si al realizar el pago a un proovedor por $10000 repartido en 3 facturas se pueden dar de baja las 3 juntas, sin imputar el pago en una sola factura o sin generando un movimiento...
  7. Hola comunidad, voy directo al grano. Hoy me han hecho un pedido grande de mis productos, pero el día de entrega será dentro de tres días. Hice el comprobante para calcular costos y separar la mercadería. Cuando voy al menú de productos, veo que el stock de los prodcutos vendidos no disminuye. El problema es que durante estos tres días va a figurar que tengo disponible mercadería, que en realidad está separada (reservada) para la venta pactada en tres días. ¿Existe alguna manera de que el stock disminuya con los comprobantes pausados y que se restituya en caso de cancelar un comprobante en pausa? ¡Muchas Gracias!
  8. Hola. Necesito saber que impresoras tickeadoras utiliza stockbase para imprimir ticket de ventas quiero comprar una impresora.
  9. Hola gente tengo un problema cuando quiero abrir el editor de facturas, me aparece un cartel con lo siguiente " su modelo de impresora fiscal no permite emitir ningun comprobante por impresora no fiscal " Y cuando le doy a aceptar se abre una ventana y se vuelve a cerrar...Gracias. Tengo una impresora fiscal hasar 320 f
  10. No me aparecen en el sistema los presupuestos, ni notas, solamente factura. Se ha instalado por 2 vez el programa pero el problema es el mismo, me puedes ayudar. La versión es la POS 2014.771 (nota: ya teníamos instalado el sistema antes de formatear el equipo, y funcionaba perfectamente hasta post-formateo y nueva instalación)
  11. Buenas, tengo la siguiente duda: Quiero implementar el sistema StockBase POS, pero al leer las limitaciones de la edición gratuita veo que permite emitir hasta 5000 facturas por mes, aunque no me queda tan claro.. ¿Eso se refiere a que puedo emitir 5000 comprobantes tipo factura legal por mes y a parte seguir emitiendo comprobantes de otro tipo, o, que sólo puedo emitir comprobantes por 5000 ventas en un mes? ¿Quiere decir que sólo puedo registrar 5000 ventas no? suponiendo que una venta lleva consigo un comprobante, es sólo que el término "factura" suena demasiado a "sólo comprobante de venta de tipo factura"
  12. Buen dia. Tengo un par de consultas antes de instalar el sistema. 1. Soy agente de recaudacion de Ingresos Brutos de varias jurisdicciones. Una de ellas es Buenos Aires. Como uds deben saber, ARBA publica un padron con la alicuota de percepcion a aplicar a cada cliente en particular. Este software soporta la carga de dicho padron? Vi varios videos tutoriales en los que las percepciones se cargan manualmente al confeccionar cada factura, pero seria una locura que cada vez que tenga que facturar tenga que consultar el padron para ver que alicuota le corresponde. Esto deberia ser autoamtico. 2. Gestion de pagos a proveedores. Retenciones. Ordenes de Pago. Este software soporta la emision de ordenes de pago con calculo automatico de retenciones? y emision de comprobantes de retencion? Como uds saben, existe en Argentina una normativa enorme sobre el tema. Y cada pago puede generar varias retenciones de distintos impuestos (Ganancias, Ingresos Brutos, SUSS, IVA, etc). Se pueden cargar los parametros de cada uno y cada pago los calcula de manera automatica? Muchas gracias. Sds.
  13. Amigos de EgaFutura, Tengo el siguiente problema, cuando intento editar el formato de la factura para personalizarlo me despliega el siguiente error, el cual esta en la imagen adjunta. Espero y me puedan ayudar a resolver esto... Mil Gracias desde Costa Rica Ronald Machado
  14. Que tal como están, leí bastante sobre el tema en la ayuda y dentro de todo tengo las cosas claras, sé cómo darle el alta de AFIP (lo hará mi contadora), como darle de alta después en Stockbase, etc. Lo que no encuentro es un video o explicación práctica digamos de cómo es que funciona el sistema en el día a día. Quiero decir, yo tengo que crear un segundo punto de ventas en Stockbase para la factura electrónica, y después al querer facturar me va a preguntar qué punto de ventas uso? Eso por un lado, y por otro, cómo es exactamente el procedimiento? Mando a imprimir la factura como ahora pero en lugar de mostrarla al toque se demora un par de segundos para comunicar con AFIP y confirmar? Basicamente mis dudas son esas, quiero saber si la operativa diaria se me va a complicar en algo, si tengo que capacitar a los empleados con algo, o si es practicamente lo mismo con la excepción de que se demora un par de segundos para "informar a la AFIP" y luego imprime. Saludos!
  15. Todos los reportes de StockBase POS se pueden modificar con la herramienta ReportPro. Aquí se encuentran los manuales en ingles, para aquellas personas avanzadas que quieran saber en detalle como se utiliza el editor de reportes: Manual ReportPro.zip Quienes quieran documentación en español, visiten: http://www.EGAFutura.com/soporte/gestion/diseno-comprobantes
  16. Queria saber si puedo hacer lo siguiente, Emitir un Remito, en ese momento me descuenta del stock, y luego, tiempo despues emitir una factura de ese remito sin que me vuelva a descontar del stock.
  17. Estimados, como hago para facturar con fecha del día anterior, ya que muchas veces hay corte de energia y hago las facturas a mano, pero las quiero pasar al sistema al dia siguiente.
  18. Estimados, tenemos una duda URGENTE por resolver ya que necesitamos enviar a imprimir facturas para nuestra empresa. Hasta ahora eramos monotributistas y las facturas que hacíamos las haciamos a mano, pero ahora vamos a mandar a hacer A4 y necesitamos que la de Stockbase sea la factura que se le entrega al cliente directamente. El problema es que Stockbase siempre imprime el nro. de factura, y las nuestras saldrían ya numeradas. Como podemos resolver esto? Necesitamos que salga toda la información pero no el nro. de factura para que no se pise con el impreso. Es posible realizar esto? Como tenemos que hacer? Muchas gracias!
  19. Hola, Emiti una factura pero olvidé agregarle un descuento global a la misma. Como hago esto? y emitir nuevamente la factura ya corregida
  20. Quiero ver si en la factura se puede colocar las letras a pagar del cliente pero no entiendo bien ingrese a configuracion,opciones de impresion ,configuracion de comprobantes pero no se donde puedo colocar las letras a pagar.
  21. Como sería posible incluir un texto al facturar?? Me refiero a una aclaración o bien a ingresarle los datos en un remito de los trasportes a utilizar?? Gracias
  22. buenas... necesitaría saber como se hace para modificar el tamaño de la factura a imprimir... necesito que me entren dos facturas en una hoja A4... y por lo que pude ver.. todos las facturas predefinidas del programa son para una hoja A4... o en caso de no poderse, como se hace para importar un modelo propio de factura... muchas gracias... Esteban Romero....
  23. Hola muchas gracias por toda la ayuda que brindan en el foro, en esta ocasion tengo la pregunta de como cambiar el consecutivo en las facturas, quiero llevar el propio numero que se acomode a mi necesidad, se puede cambiar? Gracias
  24. Hola, Deseo eliminar productos y no me deja el sistema porque me dice que tengo el articulo en un comprobante pendiente. ¿Como termino o elimino un comprobante pendiente?