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Encontrado 41 resultados

  1. FACTURACION 3.3 Y CATALOGO SAT

    El sistema tiene para generar facturas en versión 3.3. debido a las nuevas disposiciones fiscales emitidas el 1 julio por el SAT? Incluye el catalogo de productos?
  2. Hola... Resulta que he instalado una impresora de ticket 58 mm en donde necesito que la información de la factura y del remito sea lo mas completa posible, me explico, yo vendo productos que debo enviar por lo que necesito que en la impresión figure, nombre para quien va el pedido, dirección teléfono y fecha y tambien en la factura la misma info. Estuve haciendo varios intentos y con todas las configuraciones que le he dado al programa, creo que he eliminado el formato ticket que mi sistema. Me pueden ayudara configurar uno personalizado? O debo quedarme con el predeterminado? si es este el caso me pueden decir como lo reinstalo. Gracias.
  3. buen dia. me puden apoyar, ya que realice un reporte de factura personalizado pero necesito que en el detalle del producto el precio del producto incluya el iva. en guatemala todo debe llevar iva. por ejemplo: yo le puse de valor 8.50 y tambien configure el programa para que los precios manejen iva incluido, pero en el detalle coloca 8.10 quitando el iva y hasta el final si se lo incluye en el total de la factura. pero requiero que en el detalle de cada producto no modifique los precios que coloque que ya incluyen impuesto. o bien si me pueden indicar como al campo rptcomp.plu lo puedo multiplicar ya que me da error cada vez que quiero multiplicar por el impuesto en el informe personalizado. agradecere sus comentarios.
  4. Utilizo un formulario pre impreso que tiene unas casillas donde dependiendo de la condicion de pago (credito o contado) y de la forma de pago (efetivo, cheque, debito, otro) se debe marcar una x... que funcion debo utilizar, para que el sistema me coloque la x dependiendo de dichas condiciones... no quiero que me escriba la condicion... solo quiero que dependiendo de la condicion me coloque una x en un cuadro o en otro.
  5. Hola, Para que el sistema me calcule un 20% de recargo a los pagos con tarjeta de crédito, lo que hice fue ponerle 0,83 al tipo de cambio de la tarjeta de crédito. Me lo calcula perfecto (hay una monedas de diferencia pero no es el tema) por si algún cliente quiere pagar parte en efectivo y parte con tarjeta. El tema es cuando anulo una factura, no me devuelve el monto recargado (ese 20%) de la tarjeta. Hay alguna opción para solucionar eso? Saludos, Ezequiel
  6. Buenas tardes tengo un problema con la factura ya q el progeama no me permite continuar con el proceso ya q ninguno de mis clientes paga la fact de inmediato siempre hay plazos, y me sale el avisi de q tiene q pagarla completamente. Hay alguna opcion q me permita omitir el pago total para continuar mi proceso?, eliminar u omitir la condicion del pago completo. Y seguir con el proceso. Ya q los clientes no pagan de inmediato el total.
  7. Hola buenos días, Necesito realizar una devolución a un cliente y no veo la opción de hacer facturas de abono ¿Donde se pueden realizar? Gracias.
  8. Buen día: Escribo para consultar como hago para anular un remito, pero no quiero eliminarlo, ya que solo me sale esa opción, porque si lo elimino no creo que figure luego en sistema...
  9. buenas tardes: quisiera saber si hay alguna forma de bloquear o impedir que se pueda cambiar el monto del producto a facturar cuando lo cargamos (es decir si uno carga el producto y luego le da doble click sobre el mismo en la factura puede modificar el monto de venta) saludos
  10. Buen día: Estuve leyendo unas posibles respuestas, pero eran del año 2014, queria consultarles si se habia podido ver algo del siguiente tema a plantear. Yo realizo una factura a un cliente y posterior cobro a una semana, o 45 dias o 120 dias, el asunto es que nos retiene IIBB, GANANCIAS, IVA y SUSS, yo a esas retenciones deberia aplicarlas como una disminucion en el cobro de la factura, como hago eso, ya que la unica opcion era agregarlas como cobro en efectivo, por favor.
  11. Quiero saber como cambiar los Sigientes datos que se emiten en la factura C. Ya puse los datos que iban en la confuguracion pero sigue apareciendo lo mismo
  12. una ves confeccionada una factura e impresa como se puede hacer para modificar o anular uno de los articulos facturados... Suponiendo un caso en lo cual se haya facturado 10 productos y luego uno de esos productos es devuelto, la unica forma q encontre en el software es anular la factura y volver a facturar los otros productos restantes para q te quede bien el stock... NO hay una manera mas sencilla para resolver dicho caso.. Muchas gracias
  13. Buenos dias, La verdad es que soy nuevo en esto y no tengo mucho manejo, perdonarme la ignorancia. En mi empresa las facturas son pagadas en un plazo de 30 dias. Quisiera saber como generar las facturas con ese plazo y como poder luego ingresar el pago. Gracias de antemano.
  14. Hola, queria saber si puedo poner de alguna forma el total de productos en la factura para poder hacer un control mas rapido en vez de contar uno por uno. Muchas Gracias! pd: muy bueno el software
  15. Hola a todos! Recién me descargue el software y me parece excelente, dentro de los varios que he intentado usar sin éxito, este me atrae por dos cosas: La Garantía de Funcionalidad de Por Vida (excelente para aquellos que como yo queremos poner un poco de orden en el negocio)La posibilidad de asignar un monto no variable en las comisiones (tengo varios vendedores a los cuales les doy la comisión por producto vendido, lo cual los motiva a vender mas).Todavía no he llegado a conocer a fondo el programa pero me encuentro con algo que me gustaría saber como poner a funcionar para mi negocio, La Nota de Garantía. Por tener ventas por un sitio web de compras, emito garantías de 6 meses prolongables a 12 meses luego de verificar que el comprador me califico, quisiera colocar una coletilla en cada documento que emita donde pueda recalcarle esa información a los clientes, ya que es bueno recordarle a los clientes que deben cumplir el proceso de calificación para así extender su garantía, de hecho he logrado que me califiquen en mayor cantidad desde que accedo a aumentar la garantía, pero debo recordar a diestra y siniestra tal situación, por lo que quisiera como ya dije agregar esa coletilla en los documentos y así hacerla mas visible a los clientes. Mucho sabría agradecer su ayuda. Saludos
  16. Hola soy nuevo en el uso del software, y estoy dedicandole todo el tiempo que puedo para que pueda hacerlo funcional y me sirva para un negocio que quiero abrir de pop up store, con dias muy concretos de venta. Hay muchas cosas que no consigo funcionen como necesito, pero voy por las mas apremiantes. Cuando hago una venta y emito una factura, los datos de mi empresa aparecen bien, salvo el nif. Tampoco salen los campos que me gustaria. En la factura por defecto, por ejemplo si se aplica un descuento, solo se refleja el coste y el iva sin ver que descuento o que dinero se ha descontado He intentado personalizar la factura a mi gusto, pero no consigo hacerlo, solo me funcionan las plantillas ya configuradas, siendo imposible abrir una plantilla base para configurarla a mi gusto Agradezco cualquier solucion aunque sea parcial Muchas gracias
  17. Hola! Quería saber si alguno podría darme una mano con un pequeño inconveniente que estoy teniendo con la edición del comprobante. Ya tenía mi comprobante editado para trabajar con una factura preimpresa, todo en orden. El tema es que durante la semana pasada estuve con otros problemas de configuración así que aún no había podido importar mi lista de productos de Excel, por lo que las pruebas impresión de la factura las había hecho con los productos que trae de ejemplo el programa, que traen solo una línea en el campo "Descripción". Cuando cargué mi lista real de productos usé dos campos en uno tengo la descripción en sí y en el otro la marca. Adjunto imagen de cómo se imprime: Ahora mi pregunta sería si es posible que eso salga en una sola línea, sé que el campo rptcomp.Detalle está formado por "los tres renglones de descripción del artículo" pero por las dudas consulto. Quisiera que quedara algo así, de un solo renglón por producto (siendo indistinto el orden de Marca y Descripción): Código de Producto____Existencia___Marca__Descripción________IVA___Precio (Nota: Tampoco me parece muy prolijo que se vuelva a imprimir el IVA y el Código del producto, pero no se si será cosa del programa o de mi mala configuración de comprobante :P) En caso que hiciera falta adjunto una imagen del comprobante en el editor: Los campos que utilicé en el cuerpo son (en orden): rptcomp.ArticuloAlltrim(Rptcomp.Cantidad)rptcomp.Detallealltrim(Str(compdet.Iva01p+Compdet.iva02p))alltrim(rptcomp.plu)alltrim(rptcomp.total) Si no se puede, voy a tener que modificar toda la lista de productos para que me quede todo en un solo campo y realmente quiero evitar eso, es trabajo de esclavo jajaj Desde ya, mil gracias!
  18. Hola, buen día. Hace poco instalamos el sistema y estoy editando el reporte, mi problema es que si bien en el editor no me aparecen los textos de "artículo, descripción,...,total", cuando hago una factura sí se imprimen. No se cómo hacer para que no se impriman ya que estoy modificando el formato para que salga sobre una factura preimpresa Así se ve en el editor Y así se imprime Espero haber sido lo suficientemente clara con cuál era mi duda. Desde ya, muchas gracias. Virginia. EDIT: Ya lo solucioné! Si algún moderador quiere borrar el tema se lo agradezco porque no se cómo hacerlo (si es que es posible para un user)
  19. Hola. Tengo una consulta: existe la posibilidad de poder modificar los precios masivamente antes de facturar? Yo realice casi 30 remitos con un precio que fue modificado hace poco por el proveedor (aumento todos los articulos en varios porcentajes)... Ahora, si facturo desde esos remitos, me va a salir con los precios viejos, que ya no son validos.. Hay alguna posiblidad de que yo pueda modificar primero todos los precios desde la opcion de productos y luego mediante alguna opcion que desconozca, me los actualice automaticamente en cada factura que voy a realizar?.. Gracias!
  20. Me gustarias saber como puedo agregar un campo al comprobante en este caso fractura y presupuesto para que me escriba los totales en texto. Saludos,
  21. Hola Necesito ver como solucionar este inconveniente: Por los cortes de luz que hubo en CABA tuve que realizar facturas manuales y ahora cuando quiero cargarlas en el sistema no me deja ya que la fecha no corresponde al día actual. Como se puedo resolver. Gracias
  22. Buenos días, Quisiera saber como puedo borrar una factura o remito en particular cuando lo ingreso con errores. Solo encontre la opción de borrar por cliente y por fecha no una por una. Gracias
  23. Hola! soy nuevo por aca, queria saber si se puede eliminar una factura electronica (argentina), me dijeron que por nota de credito ya no es viable, puede ser asi?
  24. Estimados, quizás sería muy práctico poder visualizar las facturas sin que se hayan generado, para lo cual agregaría un ícono, en el lado opuesto al de la AFIP, que tenga por objetivo generar la visualización de la factura pero sin grabar nada, a los efectos de que uno pueda de antemano y en ciertos casos ver como quedaría la factura, ya que de lo contrario se puede estar generando comprobantes que luego deben ser eliminados- El tema es que pueden haber sido enviados automáticamente al cliente, haber sido registrados en la AFIP... Con esto se evitaría ensuciar las bases. Saludo atte
  25. Propongo que se evalúe la factibilidad y conveniencia de que estando en la cuenta corriente de un cliente, y viendo la apertura de las facturas/nd/nc/pagos del mismo, poder clickear sobre una factura para ver el detalle de item, descripcion, cantidad, precio unitario e importe, clickear sobre un pago y poder ver su composición, análogamente para el resto de los comprobantes Saludos