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  1. Saludos. Podemos emitir Notas de Crédito?, en caso de ser positivo, cual seria la ruta o procedimiento a seguir. Gracias
  2. Si yo vendo un producto y el cliente vuelve después y desea un cambio por otra referencia como la hago para el inventario
  3. Hola buenos días, Necesito realizar una devolución a un cliente y no veo la opción de hacer facturas de abono ¿Donde se pueden realizar? Gracias.
  4. tengo la siguiente pregunta. como se genera un cambio de prodcuto de un cliente que no le gusto un regalo del local o que le fue chica una remera por ejemplo. supogo que deber haber una forma de cambiar un producto por otro de mayor o menor valor sin entrar en el modulo de explorador de producto.? no encontre como hacerlo en caso que lo tenga que hacer un empleado y tenga restringido el acceso a el modulo del explorador de producto. espero que se entienda la pregunta. muchas saludos a todo el staff
  5. Buenos días.. tengo un problema con el sistema a la hora de poder realizar cambios de mercadería a un cliente mostrador.. Paso a Explicar: Cliente mostrador compra un Articulo "A", al dia siguiente lo quiere cambiar por que X motivo, si o si me veo obligado a tener que cargarlo como cliente para hacerle una nota de crédito y luego una nota de débito, o modificar el stock ..no seria mas comodo realizar una factura ingresando el producto que devuelve como -1 en cantidad (para que el monto quede en negativo y el mismo producto se reintegre al stock) y dsp colocar el producto que se lleva.. me explico?
  6. Esta es una pregunta muy común que todos se hacen cada vez que un cliente les devuelve mercadería. Básicamente hay dos formas de hacer esto: Emitiendo una nota de crédito desde el modulo de facturación: Realizando una modificación manual del stock, desde el explorador de productos:
  7. Si estas buscando informacion sobre el funcionamiento de notas de credito y notas de debito, te recomendamos ver el articulo que tenemos publicado en nuestra enciclopedia de negocios: http://www.egafutura.com/wiki-es/nota-credito-nota-debito Para conocer las caracteristicas de nuestro programa de emision de facturas, NDs y NCs, te recomendamos este link: http://www.egafutura.com/facturacion/ventas Consulta tecnica del Usuario Gezatek: Estimados, estoy teniendo problemas con el uso de Notas de Crédito, básicamente porque no lo entiendo. Les pido por favor un poco de paciencia a ver si me siguen en mi razonamiento: 1) Viene el cliente un día X y compra por ejemplo una memoria de $100. El dinero ingresa en caja y yo desde los movimientos en la cuenta corriente del cliente veo que dice Factura XXX por $100 y debajo PAGO por $100 en sentido contrario, dejando el saldo en cero. Hasta acá bien. Modulo de caja: http://www.egafutura.com/soporte-gestion/caja 2) Viene el cliente otro día y me devuelve la memoria porque falla, con lo cual yo emito una nota de crédito, me pregunta el soft por qué producto es (para devolverlo al stock) y me pregunta también en qué moneda es la nota de crédito, a lo que yo pongo PESOS. Perfecto hasta acá, el producto regresa a stock, pero aquí viene la primera duda: en la cuenta corriente del cliente figura N CREDITO por $100 y debajo DEVOLUCION DE PAGO por $100, dejando nuevamente su saldo balanceado. Por qué el programa de facturacion asume que yo le devolví el dinero? Qué es lo que estoy haciendo mal? Esto afecta también al Explorador de caja, porque figura que SALEN esos $100, cuando en verdad lo que yo pretendo es dejarlo a favor del cliente. 3) Viene el cliente nuevamente otro día y pretende usar su nota de credito. Yo hago la venta como toda la vida y el soft al pagar no me da ninguna opción de que el cliente está pagando con Nota de Credito, tengo que poner PESOS como siempre y en el explorador de caja figura que entran $100 cuando en verdad no es así. Quizá esto derive de que no sé hacer el paso 2, pero seria la otra duda. Info sobre la gestion de clientes: http://www.egafutura.com/soporte-gestion/clientes 4) Por último, una duda final asumiendo que lo otro podré resolverlo: en caso de que el valor de un producto haya cambiando, cómo me manejo? Supongamos que la memoria que pagó $100 hoy me la devuelve y vale $120. Yo si hago la Nota de Credito voy a estar emitiendo una NC por $120, cuando en verdad nosotros lo que devolvemos son los $100 que pagó en un primer momento. Cómo debería proceder en este caso? Leí todo lo que hay en el foro pero no resuelve mis dudas, no sé cómo hacer que la NC quede a favor del cliente básicamente, y cómo usarla después para imputar sobre una nueva factura... Espero haberme explicado bien, los puntos 2, 3 y 4 son las dudas que tengo. A ver si alguien me da una mano con esto y lo saco andando Desde ya muchas gracias!!
  8. Hola, buen dia para todos... quisiera saber si de alguna manera es posible, paso a contarles lo que necesito. En mi negocio tenemos productos que los devuelven por fallas, entonces me encuentro en este problema, primero, si facturo un producto ejemplo una tablet de 10 pulgadas, la misma una semana despues entra la traen por falla ( como dejo acentado en el programa el ingreso de ese producto por falla, "entrega el cliente"), segundo si se conprueba que es una falla de fabrica y hay que cambiar la tablet por una nueva ( como hago para darle salida del stock en reemplazo de la que entro por falla, "se le entrega al cliente" ), tercero, se manda la tablet al fabricante ( sale de stock, "se le entrega al fabricante" ), cuarto, (el fabricante me entrega una nueva, como la ingreso nuevamente al stock) y asi termina la rueda de lo que denominamos RMA, se prodra hacer de alguna manera. gracias.
  9. Hola gente, estoy comenzando a utilizar este magnifico soft, y antes de comprar la version pro, quisiera saber si el programa cuenta con la funcion de devolucion de mercaderia. Mi rubro es la venta mayorista de repuestos y accesorios para celulares, y suele suceder que mercaderia que esta dada de baja, vuelve a ingresar como devolucion, debido a alguna falla de fabrica. Entonces mi inquietud esta en saber como resuelve este paso el programa. Muchas Gracias