Buscar en la comunidad

Mostrando resultados para las etiquetas 'cuentas corrientes'.

  • Buscar por etiquetas

    Escribe las etiquetas separadas por comas.
  • Buscar por autor

Tipo de contenido


Foros

  • Plataforma de Soporte 24/7 del sistema de gestión de EGA Futura
    • Comienza Aquí!
    • Anuncios y Noticias de EGA Futura
  • Gestión de Productos, Clientes y Proveedores
    • Gestión de Productos y Stock
    • Administración Avanzada de Productos y Stock
    • Gestión de Clientes y Proveedores
    • Gestión de Facturas y Ordenes de Compras
    • Envío de Correos Electrónicos (Beta)
  • Administración de Ventas y Facturación
    • Funcionamiento Básico de Facturación
    • Funcionamiento Avanzado de Facturación
    • Otros Comprobantes de Venta
    • Proceso de Ventas
    • Problemas durante la emisión de Comprobantes
    • Requerimientos impositivos y legales de tu país
    • Impresoras Fiscales (Argentina)
    • Factura electrónica (Argentina)
  • Socorro ¡Necesito Auxilio!
    • Problemas
    • Cosas raras y totalmente poco frecuentes
  • Configuración
    • Configuración del Sistema
    • Diseño de formularios pre-impresos
  • Instalación
    • Instalación del software
    • Actualizaciones a Nuevas Versiones del Software
    • Instalación en entornos de Red
  • Licenciamiento y Activaciones
    • Edición Gratis y Edición Power
    • Licenciamiento para varias PCs
    • Errores de Activación
  • Reportes, Informes & Estadísticas
    • Funcionamiento del sistema de Reportes & Informes
    • Reportes de Venta
    • Reportes de Productos y Stock
    • Reportes de Caja (Entradas y Salidas de Dinero)
  • Información para Usuarios Avanzados
    • Partners y Programadores
    • Migración desde otros Sistemas
  • Ideas para próximas versiones
    • Ideas a implementar en nuestro Software ERP en la Nube
    • Ideas muy buenas (seleccionadas por EGA Futura)
    • Ideas ya implementadas!

Encontrado 74 resultados

  1. Estas son algunas de las cuestiones sobre Cuentas Corrientes de Clientes que se responden aqui: http://www.egafutura.com/soporte-gestion/clientes-cuentas-corrientes ¿Cómo habilitar la Cuenta Corriente de un Cliente? Antes de poder cobrarle a un cliente mediante cuenta corriente hay que habilitarle la posibilidad y establecerle un límite de deuda permitido. ¿Cómo se acumula deuda hasta llegar al límite permitido para ese Cliente? Conoce cuáles son las operaciones de ventas que acumulan deuda en la cuenta corriente del cliente. ¿Cómo veo el detalle de la Cuenta Corriente del Cliente? Averigua desde dónde se controla el estado de cuenta del cliente y todos los movimientos que se han generado en la misma. ¿Se puede superar el límite de deuda establecido para un Cliente Determinado? Qué sucede si se sobrepasa el límite de deuda de un cliente. ¿Se puede recibir el pago de una Factura combinando Cuenta Corriente y otra forma de pago? Mix de pagos para cancelar una factura, se puede incluir una cantidad a cuenta corriente. ¿Cómo recibir un pago de Factura a Cuenta Corriente? Cómo cobrarle al cliente mediante cuenta corriente. Explorador de Cuentas Corrientes. Todo lo que necesitas saber sobre el panel donde se centralizan los movimientos de la cuenta corriente cada cliente. ¿Cómo recibir un pago parcial o total de una Factura para cancelar deuda? Se pueden efectuar pagos parciales sobre sumas adeudadas en facturas a cuenta corriente. Ingresar un Movimiento Manual en la Cuenta Corriente del Cliente. Es posible ingresar dinero a cuenta generando un saldo positivo en la cuenta corriente del cliente, por ejemplo al recibir un anticipo por futura compra. Asimismo se pueden realizar salidas de dinero, dejando al cliente en deuda, sin que el movimiento lo haya intermediado una factura de venta. Cómo manejar intereses o recargos en la cuenta corriente de un cliente. Cómo administrar intereses sobre los montos adeudados o recargos en la cuenta corriente del cliente.
  2. Hola, En el momento de facturar, directamente me computa el cobro sin darme la opcion de cobrar en cuenta corriente. A los clientes los tengo habilitado para cobrar en cuenta corriente. Realizo la factura, le doy a emitir comprobante, me abre la factura y listo, no me da ninguna opcion de computar el cobro correctamente, directamente se cierra. Voy a cuenta corrienta del cliente, y me parece el cobro en efectivo que no es correcto
  3. Hola, necesito saber como hacer para abrir un presupuesto que esta guardado nuevamente ara poder imprimirlo o mismo enviarlo por email, sin que me pida que lo facture?
  4. Realice una venta por cuenta corriente la cual todavia no esta paga, pero necesito hacerle una nota de credito y no puedo, me sale un cartel que dice "no se puede superar el limite de credito del cliente"
  5. Buenas tardes, Que podría haber sucedido si un comprobante de ventas aparece en el subdiario y no en la caja. Es de un cliente con cta cte y lo puedo visualizar el comprobante en el sistema. Gracias
  6. Buenos dias, necesitaría saber si el sistema te permite imputar varias facturas en una misma orden de pago. En caso de ser posible como se realiza? Muchas gracias,
  7. mi negocio vende a credito como hago para poder facturar a credito ya que cuando facturo no me dija emitir la factura si el pago no esta completo
  8. Buenos días, en mi trabajo tenemos dos personas que salen a repartir a la calle, y tienen varios clientes, necesitaría saber de que forma puedo armarles como un reparto por día en el programa. También lo que me pasa con las cuentas corrientes es que me abre una sola y si quiero abrir otra tengo que cerrar la anterior y que si pongo el buscador me aparece con fecha del mes actual, abra alguna forma de que se puedan abrir mas de una y de que por lo menos abra los últimos tres meses. Espero respuesta. Gracias
  9. Buen día: Mi consulta es la siguiente, tengo que realizar facturas de ventas pero necesito saber como hacer para que al momento de que me aparezca la solapa de cobro al final no me solicite el cobro exacto ya que a veces no se cobra el total de la factura sino que tenemos un pago parcial ej: de una factura de $300 cobramos $200. Comentario aparte: Ya esta puesta la funcionalidad de generar factura a cuenta corriente, y tiene un monto especifico de limite de deuda de $2000, osea que puede acumular aun $1800 de deuda hasta llegar a $2000.
  10. Buenas Tardes: Mi preguta va encaminada a que la mayoria de mercancia que estoy vendiendo es a credito y al imputar un pago a cualquier cliente en cuenta corriente me dice que debo acceder a la versión power del sistema, existe alguna manera de realizar estos pagos en la version gratis 2014?????.
  11. Este tutorial fue grabado en Colombia por un usuario de StockBase POS y es valido para Argentina, España, México, Chile, Colombia, Uruguay, y el resto de los países de América Latina. Links relacionados a la gestion de Cuentas Corrientes de Clientes: ¿Cómo habilitar la Cuenta Corriente de un Cliente? Antes de poder cobrarle a un cliente mediante cuenta corriente hay que habilitarle la posibilidad y establecerle un límite de deuda permitido. ¿Cómo se acumula deuda hasta llegar al límite permitido para ese Cliente? Conoce cuáles son las operaciones de ventas que acumulan deuda en la cuenta corriente del cliente. ¿Cómo veo el detalle de la Cuenta Corriente del Cliente? Averigua desde dónde se controla el estado de cuenta del cliente y todos los movimientos que se han generado en la misma. ¿Se puede superar el límite de deuda establecido para un Cliente Determinado? Qué sucede si se sobrepasa el límite de deuda de un cliente. ¿Se puede recibir el pago de una Factura combinando Cuenta Corriente y otra forma de pago? Mix de pagos para cancelar una factura, se puede incluir una cantidad a cuenta corriente. ¿Cómo recibir un pago de Factura a Cuenta Corriente? Cómo cobrarle al cliente mediante cuenta corriente. Explorador de Cuentas Corrientes. Todo lo que necesitas saber sobre el panel donde se centralizan los movimientos de la cuenta corriente cada cliente. ¿Cómo recibir un pago parcial o total de una Factura para cancelar deuda? Se pueden efectuar pagos parciales sobre sumas adeudadas en facturas a cuenta corriente. Ingresar un Movimiento Manual en la Cuenta Corriente del Cliente. Es posible ingresar dinero a cuenta generando un saldo positivo en la cuenta corriente del cliente, por ejemplo al recibir un anticipo por futura compra. Asimismo se pueden realizar salidas de dinero, dejando al cliente en deuda, sin que el movimiento lo haya intermediado una factura de venta. Cómo manejar intereses o recargos en la cuenta corriente de un cliente. Cómo administrar intereses sobre los montos adeudados o recargos en la cuenta corriente del cliente.
  12. Los remitos emitidos no se pueden cargar a la cuenta corriente como las facturas? ya que en mi empresa yo solo emito remitos y las facturas las emito después de varios meses cuando me realizan el pago, como hago para que los remitos se carguen en la cuenta corrien?
  13. Buenos dias, estube tratando de buscar la forma de cancelar las cuentas corrientes de mis proveedores, pero sin que esto me afecte el movieminto de caja Diario: por ejemplo ya tengo asignadas las cuentas corrientes de clientes y proveedores, pero el problema es cuando voy a efectuar un pago a un proveedor, el cual me vende a credito y los pagos los realizo un mes despues de realizada la entrega del producto, NO QUIERO O NO NECESITO, q eso se vea reflejado en el movieminto de caja, Se puede efectuar el pago que el sistema lo aleje del los ingresos a caja diario?? ya q los pagos los hago a travez de transferencias bancarias, gracias, NOTA PARA ADMINISTRADOR: mi motor de busqueda no funciona, no se si sere solo yo o sera un problema gerneral, saludos y espero por respuesta desde Costa Rica
  14. Buenos dias, La verdad es que soy nuevo en esto y no tengo mucho manejo, perdonarme la ignorancia. En mi empresa las facturas son pagadas en un plazo de 30 dias. Quisiera saber como generar las facturas con ese plazo y como poder luego ingresar el pago. Gracias de antemano.
  15. quiero imprimir un resumen de la cta cte del cliente que quiere ver el detalle y no se como hacer, yo lo puedo ver en el sistema pero no encuentro la manera de imprimirlo
  16. En nuestra empresa es común el pago en diferido. Es decir al cliente se le hace la factura y paga mas tarde. Es posible hacer eso con este programa?
  17. Estimados, He mirado con atenciones su video explicativo sobre retenciones. El punto es que no logro encontrar como aplicar una retención que recibo en la orden de pago de mi cliente. (No conozco % al momento de emitir la factura) Ej: Factura por un total de $1210 (Iva Inc) Orden de Pago: Cheque $1000 Ret IVA $180 Ret IIBB $20 Ret IIGG $10 --------------------- Total: $1210 Como aplico esto en la cuenta corriente????? Hay Manera? Gracias! Max
  18. Hola. Tengo un cliente que vende productos en dólares. No tiene problemas que el sistema se lo pase a pesos al momento de facturar; pero me requiere lo siguiente: 1. Que en la factura salga impreso la cotización tomada para pasar a pesos y cuando dolares equivalen en ese momento. Esto puede ser como un comentario o en observaciones pero deberia ser automatico. 2. Al emtir un listado de la cta.cte en pesos de un cliente, poder saber cuantos dolares son teniendo en cuenta la cotizacion del dia del informe. Agradeceré me indiquen si estos 2 requerimientos se pueden aplicar en el sistema ya que en Argentina todo se ajusta al valor del dolar. Espero sus respuestas o sugerencias, Muchas gracias!!
  19. Hola a todos! queria saber como manejo el tema de los clientes que tienen credito, osea, que quedan a dever por un plazo, por que si lo facturo queda en caja pero la plata no ingreso digamos hasta que venga a pagar la deuda o el credito que se le da.
  20. Estimados: Tengo entendido que se puede enviar de manera automatica un mail a los clientes con deuda. existe algun instructivo de como realizar esta accion ??
  21. hola mi pregunta es la siguiente: yo vengo cargando las facturas de compra realizadas y las voy poniendo en cuenta corriente...hasta ahí todo bien .... ahora yo quiero pagarle a ese proveedor al hacerlo en la caja diaria me figura obvio un importe alto y la caja me quedo en negativo ...esto esta bien ? yo no pago a este proveedor de dinero de la caja sino de lo que fui haciendo durante el mes...se entiende
  22. Hola en cuenta corriente de proovedores ingrese un movimiento donde quise poner deuda anterior con este proovedor ya que no me figura, porque recién arranco con este programa y crei que era una buena manera. pero me encontre conque en caja aparece y no lo puedo borrar ...como soluciono esto ... gracias
  23. Buenas Noches Quisiera saber si alguien me puede ayudar con esto, tengo unas cuantas ventas las cuales tienen credito de pago a 15 y 30 dias, pero no se como colocarle esa condicion en el software de gestion gracias a quien pueda ayudarme con esto slds
  24. Hola. Tengo una duda respecto a las notas de crédito. Si emito una factura por $ 100, le hago a mi cliente una nota de crédito por $ 10 y me paga los $ 90 restantes en efectivo ¿Como cancelo el saldo restante de la factura y la NC para que me aparezcan canceladas en la cuenta corriente?