Buscar en la comunidad

Mostrando resultados para las etiquetas 'cuenta corriente'.

  • Buscar por etiquetas

    Escribe las etiquetas separadas por comas.
  • Buscar por autor

Tipo de contenido


Foros

  • Plataforma de Soporte 24/7 del sistema de gestión de EGA Futura
    • Comienza Aquí!
    • Anuncios y Noticias de EGA Futura
  • Gestión de Productos, Clientes y Proveedores
    • Gestión de Productos y Stock
    • Administración Avanzada de Productos y Stock
    • Gestión de Clientes y Proveedores
    • Gestión de Facturas y Ordenes de Compras
    • Envío de Correos Electrónicos (Beta)
  • Administración de Ventas y Facturación
    • Funcionamiento Básico de Facturación
    • Funcionamiento Avanzado de Facturación
    • Otros Comprobantes de Venta
    • Proceso de Ventas
    • Problemas durante la emisión de Comprobantes
    • Requerimientos impositivos y legales de tu país
    • Impresoras Fiscales (Argentina)
    • Factura electrónica (Argentina)
  • Socorro ¡Necesito Auxilio!
    • Problemas
    • Cosas raras y totalmente poco frecuentes
  • Configuración
    • Configuración del Sistema
    • Diseño de formularios pre-impresos
  • Instalación
    • Instalación del software
    • Actualizaciones a Nuevas Versiones del Software
    • Instalación en entornos de Red
  • Licenciamiento y Activaciones
    • Edición Gratis y Edición Power
    • Licenciamiento para varias PCs
    • Errores de Activación
  • Reportes, Informes & Estadísticas
    • Funcionamiento del sistema de Reportes & Informes
    • Reportes de Venta
    • Reportes de Productos y Stock
    • Reportes de Caja (Entradas y Salidas de Dinero)
  • Información para Usuarios Avanzados
    • Partners y Programadores
    • Migración desde otros Sistemas
  • Ideas para próximas versiones
    • Ideas a implementar en nuestro Software ERP en la Nube
    • Ideas muy buenas (seleccionadas por EGA Futura)
    • Ideas ya implementadas!

Encontrado 12 resultados

  1. Buenos dias con el sistema no me deja poner a un cliente en cuenta corriente. quisiera saber como tengo que hacerlo. gracias
  2. Que tal, quería saber si existe alguna forma para que el programa te avise o te genere alguna alerta, para recordarte sobre facturas impagas o sobre fechas de cobros?.
  3. Buen día: Mi consulta es la siguiente, tengo que realizar facturas de ventas pero necesito saber como hacer para que al momento de que me aparezca la solapa de cobro al final no me solicite el cobro exacto ya que a veces no se cobra el total de la factura sino que tenemos un pago parcial ej: de una factura de $300 cobramos $200. Comentario aparte: Ya esta puesta la funcionalidad de generar factura a cuenta corriente, y tiene un monto especifico de limite de deuda de $2000, osea que puede acumular aun $1800 de deuda hasta llegar a $2000.
  4. Al momento de facturar no aparece habilitado la opcion donde puedo elegir el cliente para hacerle una factura a cuenta corriente. el cliente ya lo habilite para esta opcion pero el problema esta en la facturacion. Q puede estar mal?
  5. Aquí en mi país (Nicaragua) existen unos impuestos llamados "retenciones en la fuente" que consisten en que al momento de pagar un bien o servicio la persona que paga retiene una parte del pago y lo entrega al fisco. Ese pago se considera un "adelanto" de parte de la persona a la que se le retuvo. Por ejemplo, si yo vendo algo por 100 la persona que me paga (mi cliente) me paga 98 y me emite una constancia de retención por 2. Es decir que a caja entran solo 98, pero la cuenta queda saldada. Luego cuando pago mis impuestos yo calculo cuanto debo pagar, presento todas las retenciones y pago la diferencia. El asunto es que a caja solo ingresa parte del dinero, el resto debe ingresar a una cuenta contable como: "impuestos pagados por adelantado" o "retenciones", pero no hay dinero, y la cuenta del cliente debe quedar en cero. ¿Será posible que cuando yo haga un recibo pueda indicar que el cliente me retuvo x cantidad y que me pagó la diferencia? Esto debe cancelar la factura y aumentar la caja solo en el efectivo recibido.
  6. Aquí en mi país es común otorgar descuentos a los clientes a los que se le brinda crédito si pagan puntualmente. Es una forma de estimular el pago puntual. En vez de otorgar el descuento en la factura de venta, se otorga en el recibo de pago y si no paga a tiempo no hay descuento. También, si la factura es a 30 días de plazo y el cliente la paga en 15 días, le otorgo un descuento. El cliente gana su descuento y yo tengo mi dinero en menos tiempo. ¿Será posible que si un cliente me paga en la fecha acordada o antes le pueda hacer un descuento en el recibo aplicado a la factura que paga?
  7. Hola, Bajé la versión gratis y hasta ahora tiene todo lo que necesito, además de muy buenas gráficas. Mi consulta es: traté de imputar un pago en "Ingresar pago" en una cuenta corriente y no me deja. Aparece un cartel que dice que esta funcionalidad esta solo en los planes pagos. Esto es asi? teniendo en cuenta que solo ingrese un cliente en cta cte y es el primer pago que quiero imputar. Tengo que pagar si o si para imputar pagos en cta cte??? Gracias
  8. Buenas tardes comunidad, Les comento que luego de investigar el software logré modificar los diseños de los comprobantes que se emiten para que al final salga una leyenda con el Saldo de la Cuenta Corriente del cliente. Esto es útil para que el cliente lleve un control de su estado de cuenta. El problema que me surgió es que al momento de confeccionar una nueva factura, se imprime el saldo de la cuenta corriente sin sumar el importe de la factura actual. EJEMPLO: Importe factura de compra actual = $100 Saldo cuenta corriente antes de la compra actual = $300 Leyenda que se imprime = El saldo de su cuenta corriente luego de esta compra es de $300 El saldo de la cuenta corriente debería figurar en $400, ($300 de antes+$100 de ahora) Espero puedan ayudarme. Desde ya muchas gracias. Saludos!
  9. Propongo que se evalúe la factibilidad y conveniencia de que estando en la cuenta corriente de un cliente, y viendo la apertura de las facturas/nd/nc/pagos del mismo, poder clickear sobre una factura para ver el detalle de item, descripcion, cantidad, precio unitario e importe, clickear sobre un pago y poder ver su composición, análogamente para el resto de los comprobantes Saludos
  10. Buenos días. Trabajando con el software encontre muchas herramientas de ayuda que me facilitan el trabajo. Una de ellas son las cuentas corrientes, pero cometí un error ingresndolas y ahóra me salen como ingreso de efectivo en los reportes de caja. ¿De que manera se pueden eliminar? ¿Cómo se puede solucionar? Saludo cordial.
  11. A ver, no estoy seguro de que esto vaya aquí, pero intentaré ser lo más claro posible. Actualmente después de un día de venta al sacar el reporte de caja obtengo un detalle en el que por ejemplo dice 1000 pesos en efectivo y 1000 pesos en cuenta corriente. Esto me es muy útil para contar la caja y ver que todo esté como debería estar. Sin embargo, tengo un problema con las salidas de dinero. Siguiendo el ejemplo, si por ejemplo pago a un proveedor 500$ cuando viene al local, me basta con efectuar ese movimiento en la caja y se descuentan 500$ del total en efectivo que había. Pero, qué pasa cuando la salida de dinero se hace desde la cuenta corriente misma? O sea, le transfiero dinero? Como se puede hacer para cargar un movimiento que reste los 500$ del saldo de cuenta corriente? Lo mismo necesitaría si por ejemplo retiro dinero del Banco y lo pongo en la caja... necesito hacer que salga el monto de un concepto y se sume al otro. Como puedo lograr esto? Siempre que hago una salida la hace en efectivo Desde ya muchas gracias.
  12. Buenas tardes, quisiera saber como hacer el pago de las facturas con cuenta corriente. Fui a la cta pero cuando voy a ingresar el pago, me salen las opciones Pagado, Saldo, Dinero Recibido y Pesos. nose cual tengo que llenar para que la deuda quede en 0. Gracias.