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Hola, compre la version power por el tema del manejo de cuentas corrientes, y me encuentro que no tengo donde asentar los cheques que me dejan los clientes y peor aun, no puedo hacer un seguimiento de a que proveedor se lo entregue, o si lo deposite, fecha de vencimiento etc. algo que me parece basico en cualquier sistema contable, no me hace falta migrar a la nube para poder hacer esto, tengo una sola computadora y una sola persona que se encarga de hacer este trabajo, seria un software completo si pudiera hacer esto, esta es la mejor sugerencia que se me ocurre, saludos, luis

Hola, Por lo que estuve viendo, todavía no existe en el software una administración de cheques en cartera. Por lo que vi esto va a salir en la versión de la nube próximamente. Se sabe aproximadamente para cuando? Por algún lado dice para fines de mayo, esto es así? Tengo dos consultas, PREGUNTA 1: Cuando le cobro a un cliente en cuenta corriente, el cliente me paga con cheques, ejemplo, si el cliente me debe $50.000, me paga con muchos cheques, no me paga una sola factura, lo que me paga es un saldo, o una parte del saldo. Hay alguna manera de aplicar estos cheques? Supongamos que me debe $50.000 en 10 facturas de $5000. Me paga $30.000 en 10 cheques de $3000. Al no manejar cartera de cheques, la única solución que se me ocurre es imputar 6 pagos diferentes de 6 facturas diferentes con la forma de pago "CHEQUES" por $5000 cada uno, eso sumaria los $30.000 Eso suponiendo que me paga con cheques de importe redondos, si me paga con cheques de, por ejemplo $1675 se me complica todo. Mi duda surge, porque si el día de mañana viene un cheque rechazado de un cliente, como hacer para poder identificar que cliente me lo dio y reclamarlo, ya que el programa no maneja una cartera de cheques, hay alguna posibilidad de poder identificar los cheques y aplicar los pagos correctamente? PREGUNTA 2: Supongamos que yo ingreso una factura de venta por $3000. En la cuenta corriente pongo ingresar pago, y la cobro con cheque. Cuando hago el reporte de caja, abajo me aparece x cantidad de efectivo y $3000 en cheques. Si yo ese mismo cheque lo uso para pagarle a un proveedor, cuando hago el reporte de caja me sigue informando que tengo cheques por $3000 mas alla de que el cheque no lo tengo mas. Necesito tener un control de los cheques que tengo en cartera. Se les ocurre alguna manera de registrar esto y que en el informe de caja me tire el saldo en cheques que tengo en cartera? por lo menos hasta que este el nuevo software? Muchisimas Gracias!!!!

BUENAS .. QUIERO SABER COMO INGRESAR CHEQUE .. OSEA COMO REGISTRAR EL NUMERO DEL CHEQUE .. OSEA LOS DATOS DE LA PERSONA QUE ME DA EL CHEQUE . ME EXPLICO

Administracion de la cartera de cheques.

Estimamos conveniente que al ingresar el pago de una factura de proveedor ("ingresar pagos" en cta cte) haya una opción para el pago con cheques (de fecha futura) de manera que pueda elegirse la fecha de pago (que figura en el cheque) y que cuando llegue ese día automáticamente impacte en la caja

Buen día, puedo llevar el control de una cuenta Bancaria? es decir Cheques emitidos, Gastos, Deposito Extracciones, Emision de Cheques?

La correcta gestión de cheques, se realiza mediante aplicaciones de software con la capacidad de realizar una administración de cheques, firmantes, clientes, proveedores, bancos y entidades financieras. Las principales características incluidas en un software de gestión y administración de cheques son las siguientes: Control de Chequeras Control de Cheques en Cartera Cheques Propios Cheques de Terceros ¿StockBase POS permite administrar cheques? Todavía no. Si te interesa saber como evolucionará esto puedes informarte aquí.

incluir un modulo para administrar los cheques en cartera (origen, destino, monto , fecha vencimiento, etc) y un modulo para administrar los cheques propios ( que permita cargar una chequera y emitir los pagos para que queden asociados, que permita imprimir los cheques)

consulta... se puede cargar al sistema una chequera para que cuando se emitan los pagos poder asociarlos a las facturas canceladas.... por otra parte... en el caso de que me abonen con cheques.. puedo cargarlos para que me queden asociados los cheques al proveedor y a la factura que se esta cancelando... y en caso de ser afirmativo.. se puede luego usar esos cheques en cartera para pagar a proveedores... muchas gracias...

Ya que estuve probando el sistema y solo veo la opción de pago con cheque pero no tiene una administración de vencimientos de los mismos. Esta consulta la hice por mail hoy a Matias Torres, ademas estoy usando este canal que creo que es mas eficiente así otras personas pueden sacarse estas dudas. Desde ya agradezco la atención.