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Encontrado 24 resultados

  1. Hola, no encontré el modo de hacer el transporte de la caja diaria. Pensé q se transportaba el saldo automáticamente pero no, al comenzar un día nuevo la caja está en cero. No encontré tutorial al respecto. Gracias.
  2. Hola quiero saber como se realizan los cierres y aperturas de caja diarios... tengo una pequeña pañalera, donde cargue productos y realizo ventas... en abril me propuse a tratar de entender la caja porque con el mes de marzo cuando realize el reporte del mes me suma siempre la apertura de caja y los cieeres todos los dias... esto generaba una suma inezplicable de entradas! quiero saber si es necesario hacerlo todos los dias... o si hay una forma que se haga automaticamente... disculpen pero cuanto mas chusmeo el programa mas dudas tengo!
  3. Buenas. En el sistema solo utilizo dos formas de venta TARJETA Y EFECTIVO. Luego de un dia de ventas con pago en "eft y tarj" No encuentro la forma de ver el saldo de caja en efectivo. "Ejemplo" Si abro REPORTE DE CAJA DIARIA me muestra todos los movimientos Total tarjeta de crédito, Total Efectivo y Total Salidas por gasto.. Pero no puedo ver el saldo actual de la caja en efectivo. En ninguno de los reportes me deja ver el saldo de la caja solo en efectivo. Si hago una consulta de CAJA + SALDO ACTUAL me da el resultado de la suma de ventas en efectivo +las de tarjetas - las salidas. Existe forma de poder ver el saldo de la caja solo en efectivo? Desde ya muchas gracias. Espero haber sido claro.
  4. Buenas Tardes. Estoy teniendo un posible problema con el informe "Ver saldo Actual". El problema es que tengo un monto X en caja, incluyendo ingresos y egresos, pero a unos días de las operaciones, abro el informe y marca saldo cero. Cual podría ser el problema? Desde Ya gracias.
  5. Buenos dias queria saber como registrar is gastos que realizo cuando compro mercancia para el negocio de un puesto de comida rapida. para que me puedan salir en los balances periodicos de lo que yo gasto y vendo en el mes . espero su repuestas
  6. Al exportar el archivo a excel o en la vista, del reporte de caja diario ,y el periodico, no aparece el campo moneda, Como podemos hacer para que aparezca? Ya que por unos problemas con el totalizador de Caja , nos ayudaría provisoriamente. Muchas gracias por adelantado.
  7. Buenas tardes, Que podría haber sucedido si un comprobante de ventas aparece en el subdiario y no en la caja. Es de un cliente con cta cte y lo puedo visualizar el comprobante en el sistema. Gracias
  8. Un cajero puede modificar los movimientos de las Cajas anteriores ( hice la prueba). Existe manera de restringir esa funcionalidad? Gracias por responder. Saludos
  9. Hola somo una pequeña empresa y descubrimos stockbase. Tenemos alguna duda con respecto a la caja. Nosotros ingresamos los productos con los precios en dólares y los presupuestos los realizamos en dólares. A la hora de facturar si es en dólares no hay problema; pero cómo hago si me pagan en pesos para rigistar la entrada. Ya que la caja me toma dólares. Pongamos que tengo 100 dólares en caja. Ahora, yo tengo gastos en pesos (sueldos, papelería, alquiler, una coca, etc) y cuando yo hago una salida de caja por ejemplo (una coca-cola 30 pesos uruguayos) me dice que el saldo son 70 dólares, no puedo discriminar en qué moneda realizo la salida de caja (o si se puede no lo he encontrado) Pondré otro ejemplo: tengo en caja 1000 dólares (pongamos 28000 pesos) y tengo que pagar el alquiler 20000 pesos uruguayos. Cuando hago la salida de caja donde va el importe no puedo elegir la moneda entonces tendría que realizar la conversión para saber cuántos dólares son 20000 pesos. Quizás la solución sería entrar el precio de los productos y realizar todas las ventas en pesos pero ello no nos es muy práctico. Si la forma de hacerlo está en el centro de ayuda y no la vi, pido disculpas por la molestia. Si no nos serviría muchísimo una solución. En definitiva a mi me sirve realizar presupuestos y ventas en dólares.
  10. Estimamos conveniente que al ingresar el pago de una factura de proveedor ("ingresar pagos" en cta cte) haya una opción para el pago con cheques (de fecha futura) de manera que pueda elegirse la fecha de pago (que figura en el cheque) y que cuando llegue ese día automáticamente impacte en la caja
  11. hola, desde hace tiempo leo los comentarios del foro, pero aun no arranque con el sistema. mi idea es empezar el año 2015 a full con ega, y en paralelo con el actual en diciembre. mi duda es la siguiente, yo vendo todo por caja cerrada, pero en mi rubro ve factura por unidad. ej, quiero vender 1 bulto de art-x, es sistema sabe que art-x tiene 576 und. y cuenta $5,00 1 576 art-x $5,00 total $576,00 Se puede? Se entiende lo que quiero decir? Gracias.
  12. Hola buenas me gustaría saber si la caja que viene con el programa, si se le marca una entrada de dinero por ejemplo 300 € y sacas ese día 50€ ¿como conservas ese saldo que queda para el dia siguiente? por que al dia siguiente la caja esta a 0 Muchas gracias por su atencion
  13. Buenos días; Ayer descargue el sistema y me encanta, probando las funciones generé 2 facturas de ventas cobrando al contado , las anulé pero mi saldo de caja me aparece el importe de venta, cómo hago para eliminar el saldo?, el mismo afectará a mi caja real, pues no cuento con ese dinero. Desde ya muchas gracias.
  14. Aquí en mi país (Nicaragua) existen unos impuestos llamados "retenciones en la fuente" que consisten en que al momento de pagar un bien o servicio la persona que paga retiene una parte del pago y lo entrega al fisco. Ese pago se considera un "adelanto" de parte de la persona a la que se le retuvo. Por ejemplo, si yo vendo algo por 100 la persona que me paga (mi cliente) me paga 98 y me emite una constancia de retención por 2. Es decir que a caja entran solo 98, pero la cuenta queda saldada. Luego cuando pago mis impuestos yo calculo cuanto debo pagar, presento todas las retenciones y pago la diferencia. El asunto es que a caja solo ingresa parte del dinero, el resto debe ingresar a una cuenta contable como: "impuestos pagados por adelantado" o "retenciones", pero no hay dinero, y la cuenta del cliente debe quedar en cero. ¿Será posible que cuando yo haga un recibo pueda indicar que el cliente me retuvo x cantidad y que me pagó la diferencia? Esto debe cancelar la factura y aumentar la caja solo en el efectivo recibido.
  15. Aquí en mi país es común otorgar descuentos a los clientes a los que se le brinda crédito si pagan puntualmente. Es una forma de estimular el pago puntual. En vez de otorgar el descuento en la factura de venta, se otorga en el recibo de pago y si no paga a tiempo no hay descuento. También, si la factura es a 30 días de plazo y el cliente la paga en 15 días, le otorgo un descuento. El cliente gana su descuento y yo tengo mi dinero en menos tiempo. ¿Será posible que si un cliente me paga en la fecha acordada o antes le pueda hacer un descuento en el recibo aplicado a la factura que paga?
  16. Hola, Por lo que estuve viendo, todavía no existe en el software una administración de cheques en cartera. Por lo que vi esto va a salir en la versión de la nube próximamente. Se sabe aproximadamente para cuando? Por algún lado dice para fines de mayo, esto es así? Tengo dos consultas, PREGUNTA 1: Cuando le cobro a un cliente en cuenta corriente, el cliente me paga con cheques, ejemplo, si el cliente me debe $50.000, me paga con muchos cheques, no me paga una sola factura, lo que me paga es un saldo, o una parte del saldo. Hay alguna manera de aplicar estos cheques? Supongamos que me debe $50.000 en 10 facturas de $5000. Me paga $30.000 en 10 cheques de $3000. Al no manejar cartera de cheques, la única solución que se me ocurre es imputar 6 pagos diferentes de 6 facturas diferentes con la forma de pago "CHEQUES" por $5000 cada uno, eso sumaria los $30.000 Eso suponiendo que me paga con cheques de importe redondos, si me paga con cheques de, por ejemplo $1675 se me complica todo. Mi duda surge, porque si el día de mañana viene un cheque rechazado de un cliente, como hacer para poder identificar que cliente me lo dio y reclamarlo, ya que el programa no maneja una cartera de cheques, hay alguna posibilidad de poder identificar los cheques y aplicar los pagos correctamente? PREGUNTA 2: Supongamos que yo ingreso una factura de venta por $3000. En la cuenta corriente pongo ingresar pago, y la cobro con cheque. Cuando hago el reporte de caja, abajo me aparece x cantidad de efectivo y $3000 en cheques. Si yo ese mismo cheque lo uso para pagarle a un proveedor, cuando hago el reporte de caja me sigue informando que tengo cheques por $3000 mas alla de que el cheque no lo tengo mas. Necesito tener un control de los cheques que tengo en cartera. Se les ocurre alguna manera de registrar esto y que en el informe de caja me tire el saldo en cheques que tengo en cartera? por lo menos hasta que este el nuevo software? Muchisimas Gracias!!!!
  17. Buenos dias, me encanta este soft! me ha solucionado unos cuantos temas y es facil de usar, si bien es mi primer dia probandolo, estoy a gusto con el. Pero.... (siempre hay un pero) tengo un problemita. Tengo un local, y tiene un pequeño kioskito. Mi proveedor me vende, por ejemplo una caja de bonobon a $30. La caja trae 30 unidades. Cargo la factura... 1 caja de bonobon $30.. actualiza inventario, hasta ahi todo bien.. Ahora, yo los vendo por unidad, no por caja. Como tendria que hacer para que por ejemplo crear un articulo que se llame Bonobon y cuyo costo sea el costo del articulo Caja de bonobon /30 * Margen(%) ? Y que lleve inventario de la cantidad de bonobones que tengo, no me interesa tanto de las cajas.. sino, por ejemplo, si compro 3 cajas a mi proveedor a $30 cada una me diga.. Existencia = 90 bonobones Precio unitario = $1 (costo) $1,50 (lista ) Se puede hacer algo asi o al menos parecido? He leido, probado con los articulos tipo Kits y algunas cosas mas, pero sin exito. Espero haberme explicado bien .. Saludos! Gaston
  18. Haber si me explico mejor, cuando yo agrego un nuevo concepto o uno predeterminado seria genial poder poner una observacion para poder asi resaltar algun tema pendiente o alguna obseracion importante. Alfredo Silva Jasaui
  19. » Idea

    Hola otra vez, seria de bastante utilidad tener una caja chica dodne se registren las entras y salidas del dinero que se usa en el dia a dia de la empresa por ejemplo pasajes del personal, compras inprevistas etc y otra la caja principal como la conocemos. Alfredo Silva Jasaui
  20. Estimados, buenas noches. En esta oportunidad consulto con respecto a la parte de caja. Actualmente en mi negocio usamos un Excel para llevar la caja,y tenemos 3 tipos de pagos posibles: efectivo, tarjeta/depósito y mercadopago. Nos es importante diferenciar eso pq al fin del día al contar la caja sabemos que lo único que hay es lo de efectivo, mientras que mercadopago queda en la cuenta de mercadolibre y los depósitos y pagos de postnet están en la cuenta bancaria. Esto es más que nada por el control de los empleados. Ahora bien, es posible con este software simular un manejo similar? Es decir, cuento con alguna función que al final del día me diga «tenes x dinero efectivo, x en el Banco y x en mercadopago»? También es importante que si por ejemplo retiro dinero del Banco y lo llevo al local eso lo pueda asentar de algún modo, siempre a los efectos de poder contar bien la caja diaria sin tener problemas. Aguardo sus respuestas para ver cómo debería manejarme con esto. Muchas gracias y saludos!
  21. Hola quería saber si hay alguna forma de ingresar comprobantes de Gastos, o facturas de compras de articulos relacionados con gastos. La idea es poder ver el movimiento completo de la caja. Muchas gracias! Cecilia
  22. Ya no uso la opción CAJA porque varias veces he perdido los datos ingresados, no sé lo que pasa pero por ejemplo el 24 de enero ingresé datos en la caja (entrada y salida) y el 25 de enero, cuando fuí a abrir los datos del día anterior no estaban. Creo que es un tema GRAVE ya que no puedo confiar solo en los datos ingresados en el programa porque es la tercera vez que pierdos todas las entradas y salidas de caja. Alguien puede ayudarme? Gracias
  23. A ver, no estoy seguro de que esto vaya aquí, pero intentaré ser lo más claro posible. Actualmente después de un día de venta al sacar el reporte de caja obtengo un detalle en el que por ejemplo dice 1000 pesos en efectivo y 1000 pesos en cuenta corriente. Esto me es muy útil para contar la caja y ver que todo esté como debería estar. Sin embargo, tengo un problema con las salidas de dinero. Siguiendo el ejemplo, si por ejemplo pago a un proveedor 500$ cuando viene al local, me basta con efectuar ese movimiento en la caja y se descuentan 500$ del total en efectivo que había. Pero, qué pasa cuando la salida de dinero se hace desde la cuenta corriente misma? O sea, le transfiero dinero? Como se puede hacer para cargar un movimiento que reste los 500$ del saldo de cuenta corriente? Lo mismo necesitaría si por ejemplo retiro dinero del Banco y lo pongo en la caja... necesito hacer que salga el monto de un concepto y se sume al otro. Como puedo lograr esto? Siempre que hago una salida la hace en efectivo Desde ya muchas gracias.
  24. Cuenta corrientes: 1 - Se pueden cargar fechas de pagos en cta cte diferentes a la fecha de la carga? 2 - Se pueden poner fechas de vencimiento para un plan de pagos en cuotas vinculando 1 o más facturas? 3 - Cuando se están cargando pagos en cta cte no se puede visualizar el nombre del cliente, es así? Vendedores: 1 - Se pueden hacer liquidaciones parciales de comisiones o hay que esperar el cierre de mes? Ventas 1 - Se puede cargar una venta con pagos en cuotas con fecha de vencimiento de cada cuota? Caja 1 - El saldo al cierre diario de caja no pasa automáticamente como saldo inicial de caja del días siguiente? Saludos!