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Encontrado 60 resultados

  1. Hola, tengo la version power, cuando hago una orden de compra no me permite modificar manualmente los totales, hay alguna condicion que deba cumplir la orden o la configuracion del programa para habilitar esa opcion? Gracias!
  2. Codigos de Barra ISBN 13+5

    Hola tengo un problema con los codigos ISBN 13+5 el programa no los lee, hay alguna forma de que puedan ser agregados y no tener que generar un codigo nuevo? saludos
  3. Hola, ayer por error y apuro en lugar de cargar una factura de compra de un proveedor la cargue como nota de credito; por lo que me quedaron las existencias en saldo negativo. Cómo hago para eliminarla ó corregir el error? Gracias.
  4. Estoy probando la version power pero al ingresar una factura de compra con productos tipo matriz no me deja cambiar la cantidad de productos, pero cuando es otro tipo de producto si lo permite. Porque pasa esto?
  5. Buen día: Consulto si al realizar el pago a un proovedor por $10000 repartido en 3 facturas se pueden dar de baja las 3 juntas, sin imputar el pago en una sola factura o sin generando un movimiento...
  6. Hago la orden de compras, ingreso todos los productos y cuando la quiero enviar por mail me salta un cartel que dice "el servidor de mail esta ocupado intente nueveamente". tengo ingresados a los proveedores con sus respectivas cuentas de mail, estan todas controladas y la mia tambien. Nose cual sera el error.
  7. Buen día, comenzando un nuevo tema, yo realizo compras al publico en general y por ende genero un pago a las personas, yo lo que necesitaria es hacer un recibo por la salida de efectivo de caja por el pago, queria saber como hacerlo, ya me fije pero solo dice como hacer recibo a los clientes...
  8. Hola he estudiado mas el programa pero cuando compro un producto tengo una variante en los fletes que son otras empresas fuera del proveedor, donde se los cargo al costo?
  9. Hola, he realizado una compra de mercadería y ya la he recibido pero quiero registrarla en el software. Ingrese los productos y me aparece Abierto pero quiero que se convierta en Cerrado porque ya he recibido la mercaderia, como hago?. Tengo la prueba gratuita.
  10. Este tutorial es valido para Argentina, España, México, Chile, Colombia, Uruguay, y el resto de los países de América Latina. Mas información relacionada a este tema, en nuestro Centro de aprendizaje (muy recomendado): http://www.egafutura.com/soporte/gestion/configuracion-compras
  11. Hola. estoy implementando la version gratuita en mi negocio. Necesito ingresar ordenes de compra de meses anteriores, pero el sistema no me permite ingresar el numero de la orden de compra y tampoco me permite modificar la fecha para ingresar la del dia de la compra. Prove quitando la opcion de codificacion automatica, pero no me funciona. Agradezco asesoria. Gracias
  12. Al ingresar una orden de compra parcial esos productos ingresados vienen con una factura y luego cuando llega el resto de los productos viene en otra factura. No se debería ir haciendo facturas parciales tambien de lo que va ingresando?
  13. la orden de compra generada debe contener -venta mensual(del mismo mes del año pasado) -la existencia actual -y la mercaderia que pide debe ser la diferencia estre la existencia y el maximo . minimo =cantidad minima de stock de un articolo ,que de acuerdo a la venta mensual del año pasado y la demora de reposicion del proovedor (1 semana,15 dias .1 mes ) será la cantidad que yo ponga maximo =cantidad maxima de stock de un articulo, es de acuerdo a la venta mensual o bimestral del año pasado + un indice de crecimiento estimado para un pediodo de tiempo. sin ver la estadistica en la orden de compra pierdo la capacidad de decidir o ver si compro bien o mal . en mi rubro tengo aproximadamente 3600 articulos y tengo que basar la compra en un sistema que sea eficiente y practico .
  14. Estimados Acabo de realizar una orden de compra en el sistema y ya he recibido todos los producto, incluso se realizó la facturación. Quisiera saber cómo poder modificar la orden, ya que se ha cometido un error. Espero su pronta respuesta. Saludos Yuriko
  15. Estoy en evaluación de Stockbase POS 2014, cuando recibi la OC queda cerrada, desde el Sistema ya no permite consultar/imprimir el contenido de la OC. con una OC parcial, ya no permite imprimirla. Saludos.
  16. Al levantar la orden en pantalla la cantidad de cada producto me aparece con 4 ceros adicionales, en consecuencia que en la configuracion de los decimales en cantidades lo tengo con cero decimal. como puedo reparar este tema ya que aca en Chile se presta para malos entendidos. Adjunto un ejemplo como boton de muestra. prueba.PDF
  17. Buen dia. Necesito saber de que forma puedo generar los reportes de IVA Compra de forma de poder ver en el mismo, las retenciones que me practican mis proveedores ( percep IVA, IIBB, etc). Realmente no pude encontrar en las preguntas del centro de ayuda. Muchas gracias.
  18. Buenas tardes, teniendo en cuenta la imposibilidad de ingresar facturas de compras en la edición gratis, entiendo que la única alternativa para actualizar el stock de productos ante cada ingreso de los mismos, es modificando manualmente las existencias de cada uno desde el "Explorador de Productos". Es así? Desde ya muchas gracias por la respuesta. Saludos
  19. Hola! tengo un problema acabo de descargar e instalar el programa y al inicio me pregunto ¿desea agregar productos, vendedores, clientes y proveedores predeterminados para que le sea mas fácil aprender a usar el programa? y salía **Esta acción se puede revocar en ... Y no recuerdo en donde se podía quitar esto ahora solo salen vendedores agregados por el sistema y productos también agregados por el sistema ¿Como puedo quitar esto?
  20. registre mi primera factura de compras con el iva incluido en el costo, y el sistema agrego sobre ese valor el via, por lo que mi costo se elevo y no es el correcto, como modifico el costo de cada articulo de esa factura ya gravada?
  21. si ingreso una factura de compra y cuando la termino de guardar noto que tiene un erro o debo modificar un precio o cargue mal la cantidad de un producto como hago para poder modificarla.
  22. Hola que tal, mi consulta es la siguiente: Nuestra empresa importa productos y los comercializa nacionalmente y en el extranjero. El 90% de los productos que adquirimos son comprados en el extranjero, por lo que no están afectos de IVA al comprarlos, o exportarlos, pero sí lo están cuando los vendemos localmente. Al momento de registrar una compra a un proveedor extranjero y seguir los pasos: Orden de Compra -> Convertir en Factura de Compra, el IVA se carga inmediatamente y el botón de Impuestos, no tiene la opción para eliminar el IVA. Una solución que se me ha ocurrido, es que al momento de crear un proveedor se pueda elegir si está afecto al IVA o no, y no directamente al producto, ya que si lo dejo sin IVA, al momento de venderlo localmente no podré cargar este impuesto. Lamentablemente no he podido encontrar esta opción en el Software. Si existe alguna manera de hacerlo, por favor me cuentan! Saludos y gracias de antemano!
  23. Hola amigos: La inquietud es la que reza en el título, si tengo cargado en el sistema un proveedor como responsable inscrito y el mismo me envía algún producto o que está exento de IVA cuando le quiero dar ingreso al sistema convirtiendo la O/C en Factura por defecto me suma el 21%, Cómo debo hacer para que esto no suceda? gracias DRS.-
  24. Buenas noches a todos: Mi propuesta es la siguiente: Los precio de los productos que compramos suelen variar algunas veces y creo que sería magnífico que el sistema pudiese expresar los costos reales. Haré una breve explicación de la manera en que el sistema administra los costos de nuestros productos y mi propuesta. Yo importo brackets (frenos para los dientes) mensualmente. Supongamos que este mes importo 300 kits a un costo unitario de 10 dólares. Cuando mis existencias llegan a 100 unidades yo decido realizar la siguiente adquisición, pero esta vez compro 300 kits a un costo unitario de 12 dólares. (2 dólares más caros) Cuando estos kits entren al sistema yo tendré 100 kits que me costaron $10 c/u y 300 que me costaron $12 c/u, actualmente el sistema no permite asignar estos costos diferenciados, sino que me obliga a: 1. Asignar un solo costo a todo el producto (promediar manualmente producto). 2.Registrar el producto nuevo con el nuevo costo y tener 2 veces registrado el mismo producto pero con costos distintos. Propongo que el sistema promedie automáticamente los costos de los productos adquiridos con los ya existentes, en este caso por ejemplo: El sistema tiene registrados 100 kits a $10 c/u, esto significa un costo total de $1000. Estamos registrando 300 kits nuevos que costaron $12 cada uno, costo total de $3600 El nuevo costo que debería de reflejar este producto debería de ser $4,600 (sumatoria de costos totales) entre 400 unidades existentes, lo que da un total de $11.5 c/u. Promediando los costos obtenemos información veraz acerca de cuánto estamos verdaderamente estamos gananda y además nos permite realizar comparaciones con el sistema contable. Saludos y gracias por su tiempo!
  25. Buen día! Tengo una consulta sobre la carga en el sistema de la factura de MercadoLibre. Tengo que cargar los siguentes ítems: Total cargos por publicar....................................................................$XX Total de cargos por venta...................................................................$XX Total de bonificaciones por publicar...................................................$XX Total de bonificaciones por venta.......................................................$XX SUBTOTAL ........................ $ XXX IVA INSC %.........................................................................................$XXX (21% del subtotal) Percepción IIBB CABA Res 2133............................................ .......$XXX Total.............................................................................. ....................$XXX Les comento que los primeros 4 ítems los puedo cargar desde "Varios", asignándoles el 21% de IVA. Eso me origina correctamente el IVA INSC y el subtotal. El conflicto surge con la percepcion IIBB CABA. Alguien sabe qué porcentaje aplicar y cómo cargar ese impuesto? Porque vi el video sobre cómo cargar impuestos, pero la contadora me insiste en que no estoy haciéndolo bien... Necesitaría que me indicaran los pasos a seguir, para que el IIBB aparezca en el desglose final de la factura en EGA. Les agradezco muchísimo Saludos!