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Encontrado 131 resultados

  1. Buenas noches, Queria preguntarles si tiene alojado en algun lugar ejemplos de funcionamiento o vistas de la version power, actualmente soy un estudiante universitario y como proyecto (tarea) habiamos escogido EGA Futura para exponer. Ya que nuestro proyecto trata en presentar un sistema de informacion que pueda ayudar a una empresa (en nuestro caso la empresa es un familiar del parte del grupo). Ahora el sistema que debemos proponer debe estar montado en cloud pero no habiamos visto el costo de la licencia por lo cual mi duda era esa sobre videos de explicacion sobre la version power o una licencia temporal solo por motivos de academicos. De necesitar algun tipo de documentacion no tengo objecion alguna. Saludos y muchas gracias
  2. Buenas, Hay alguna forma en que pueda realizar entradas y salidas por ajustes de inventario, pero poder ponerle notas aclaratorias a esos movimientos de entradas? Lo que quiero es no poder modificar el stock manualmente, sino hacer ingresos/egresos de productos como en un formulario (más o menos al estilo de una factura, donde se puede ir poniendo línea por línea y cantidad de productos a ingresar/sacar del inventario). Y que al aplicar la entrada/salida del inventario poder poner una nota aclaratoria de por qué ingresa/sale el producto al inventario. Gracias.
  3. en el explorador del cliente una vez que el ciente tiene una ficha armada con lo que el adeuda se le puede anexar en la misma la siguiente informacion para que quede mas detallado y no haya errores futuros. fecha en la que el mismo retira la mercaderia sin pagarla para saber cuanto tiempo exacto paso hasta que vuelve a pagar.crear una lista con lo que el lleva sin pagar para saber que productos llevo si son varios..y tambien se podria poner un casillero en el caso que nuestro local o empresa le deba dinero y quede pendiente para la proxima si es que el cleinte no quiere llevar nada mas (en caso que tenga una nota de credito a favor) ya que nuestra empresa nunca devuelve el sobrante del dinero ya abonado .espero que se entienda la idea para que se pueda optimizar mas el programa. saludos David
  4. se me ocurrio que lle pueden implementar 2 cosas a la parte de cuenta corriente del cliente. la primera es la fecha que retira la mercaderia (que aparezca una casiila con el dia que la retira asi sabemos cuanto tiempo exacto paso a la fecha que el se acerque a pagar. la segunda seria que exista la posibilidad de que cuando hay una diferencia y queda a favor del cliente o sea mi empresa le queda debiendo al cliente $300 por un cambio eso se pueda implementar en el programa en la parte del cliente. creo que en este momento no hay forma de ponerlo y a veces los clientes pagan con tarjeta de credito y cuando hacen el cambio se produce una diferencia de dinero y no quieren llevarse otra cosa ese mismo dia . estaria bueno reveer este tema . todo va con buena onda para que sigan creciendo saludos David
  5. Sería de gran utilidad poder ver el stock del producto cuando se lo está facturando (en el módulo de facturación). Sin tener que ingresar en el explorador de productos Que aparezca en el detalle de la factura (remito o presupuesto) que se está generando sin que luego salga impreso En nuestro caso siempre tenemos que mirar el stock para saber si hay que entregar el producto exhibido (porque es el último) o si hay que buscarlo en el depósito Ganaríamos tiempo (al no tener que ingresar en el explorador de productos) y nos mantendría siempre atentos al stock de lo que se factura
  6. Hola, propongo algunas modificaciones sencillas para el sistema de carga de datos para las facturas de compra, de insumos y materiales, son sugerencias que harían mas rápida y eficaz las cargas de los items del proveedor, pero para que se entiendan las sugerencias saque algunas fotos imágenes y las escribí encima: ya se que estan desarrollando un "super-modulo" que saldrá al fin del 2016 pero estas sugerencias son rápidas y agilizaría de verdad las cargas!! saludos
  7. Buen dia, me gustaria que cuando estoy en la solapa de "explorador de clientes" al hacer doble click sobre algun cliente en particular me abra un detalle del historial de ventas, por ahi se puede y yo no se como hacerlo, espero su respuesta, saludos. Juan M. Ramos Hoff
  8. Buenos días.. tengo un problema con el sistema a la hora de poder realizar cambios de mercadería a un cliente mostrador.. Paso a Explicar: Cliente mostrador compra un Articulo "A", al dia siguiente lo quiere cambiar por que X motivo, si o si me veo obligado a tener que cargarlo como cliente para hacerle una nota de crédito y luego una nota de débito, o modificar el stock ..no seria mas comodo realizar una factura ingresando el producto que devuelve como -1 en cantidad (para que el monto quede en negativo y el mismo producto se reintegre al stock) y dsp colocar el producto que se lleva.. me explico?
  9. Buenas tardes, tengo una idea, espero que puedan tomarla en consideración, me encuentro revisando el sistema y hasta el momento todo correcto y me parecería una excelente opción que puedan implementarla para Perú al 100%. Estoy seguro que muchos los fans peruanos estarían muy agradecidos. Gracias,
  10. Hola, estaria bueno poder tener una ventana en clientes con la opcion de poder comunciarse ademas de email o sms o facebook, poder conectarse via whatapps o whatappsWeb. Saludos
  11. Hola que tal les sugiero los siguiente a modo de que lo tomen como una critica constructiva. esta buenisimo que el sistema tome poniendo el costo de la mercaderia y que despues se aplique un porcentaje para la venta. esto permitiria luego sacar la estadistica de cuanto uno tiene en capital. lo que no esta bueno es que los empleados puedan acceder a esa informacion del costo y el porcentaje que uno marca. MI experiencia es que me sirve mucho ponerlo para las futuras estadisticas internas de la pyme pero por otro lado no esta bueno que el personal sepa el costo de compra ya que ese costo no es el real porque se le deberian aplicar otros costos fijos . es decir la vision de un dueño no es la vision del empleado (sin desmerecerlo). esa informacion deberia estar restringida y por el momento no hay una forma de restringirla si uno la necesita para luego sacar los costos del capital comprado. espero que se haya entendido ya que es importante ponerlos dentro del sistema pero no se puede restringir. muchos saludos y gracias por su tiempo y dedicacion. atte David
  12. Hola. Actualmente tengo stock base Power, el cual esta siendo usado para una empresa de venta de ropa para niños los cuales se catalogan en el campo matriz asi: Genero : varon / mujer Colores: negro / verde / azul / gris. Talle: 7/ 9 / 10 /12 ..... etc Pongo un caso que siempre sucede a menudo, los artículos son varios, el local casi siempre esta repleto de clientes el cual en ocasiones pide 1 articulo (ejemplo: 5 prendas) de todos los talles y colores que existen y como que ahí el sistema presenta una limitación para poder seleccionar 1 articulo con todos los colores y talles existentes. Existe otra posibilidad de poder seleccionar un articulo con todos los talles y colores existentes? en menos movimientos, por que actualmente hay que ir haciendo varios clics para poder hacer esa venta ( demasiados clics) ya que tenemos que desplegar el listado de los campos creados por la matriz, en algunos artículos tenemos como 8 colores y 14 talles, y se ve medio engorroso hacer muchos clics para hacer una venta masiva, mientras tanto la gente se va a acumulando y la venta se vuelve muy lenta. Saludos
  13. Saludos amigos. La nueva idea que les propongo consiste en crear un módulo que permita la declaración de perdidas; en este se podrian colocar observaciones por las que se produjo la pérdida, los encargados del producto, cantidades, entre otras. Estas a su vez saldrían del stock y crearían reportes para chequear la información en el futuro. Sería fantástico que se pudieran obtener gráficas que mostraran el nivel de perdida. Espero pueda gustarles la idea, GRACIAS.
  14. Tengo 40 proveedores, cada uno maneja su código de producto. Y a su vez, yo tengo mi código para identificar esos productos. El programa sólo me deja ingresar un código. El mío me sirve para facturar por que al crearlo yo, lo memorizo mejor. Es un código propio más homogéneo por la ventaja que me da rapidez. Es más fácil memorizar algo que uno mismo creó que el código que creó otra persona y que difiere de proveedor en proveedor ya que no todos razonaron de la misma manera al crear sus códigos. Incluso algunos proveedores no se manejan con códigos. Algunos usan números, otros usan códigos alfanuméricos, otros no tienen. Y el código del proveedor me sirve para actualizar cada lista de precios, ya que me envían un excel con los precios y sus códigos. Sería bueno que deje ingresar dos códigos y que permita poder trabajar con los dos según las preferencias del usuario. Espero les sirva y puedan incorporar más funciones. Saludos
  15. Los proveedores que manejo, no siempre cambian el precio del producto sino que modifican el porcentaje de descuento (haciéndolo menor) o el porcentaje de aumento (haciéndolo mayor). Somos revendedores, entonces los proveedores, a su vez, nos dan bonificaciones o descuentos por pago de contado que se aplican al precio de venta nuestro. Según lo que veo, primero voy a tener que modificar mi excel y después exportarlo por que excel me permite cambiar todos los porcentajes iguales de un proveedor por otro numero. En cambio acá, no puedo desarrollar bien el precio de costo de cada producto.Eso por un lado. El otro inconveniente que se me presenta es que tengo 40 proveedores, cada uno maneja su código de producto. Y a su vez, yo tengo mi código. El programa sólo me deja ingresar un código. El mío me sirve para facturar por que al crearlo yo, me lo memorizo mejor. Y el código del proveedor me sirve para actualizar cada lista de precio, ya que me envían un excel con los precios y sus códigos. Sería bueno que deje ingresar dos códigos y que permita poder trabajar con los dos según las preferencias del usuario. Espero les sirva. Gracias
  16. Hola, he estado viendo varios temas sobre este mismo objetivo pero no he visto que lo resuelva, yo tengo la plataforma de paga, mi comentario es. Yo como dueño de la empresa, quiero saber exactamente cuanto vende cada vendedor por mes, para poder poner objetivos de ventas el proximo mes. El programa no me da esta opcion, unicamente me da la opcion de dar comisiones y ver estadisticas de venta, pero en las estadisticas de venta no son bien apreciables las ventas. Lo ideal seria que yo pudiera ver a mi vendedor 1 Cuanto ha vendido mi vendedor 1 en este mes? Hacer click en ventas por vendedor--- y ahi me apareciera, los productos que ha vendido, el precio a los que se vendieron, y la cantidad exacta vendida por ese vendedor en un lapso de tiempo. Espero tomen en cuenta mi opinion, gracias!
  17. Hola, no Encuentro la Forma de ver : "si hay Remitos Pendientes de Facturación" (No me sirve por cliente en el menu facturación) necesito saber por Remitos el tema es que por el tipo de actividad, emitimos muchos remitos y solo se facturan cuando vuelven. pero si el cliente no vuelve en el mes, me gustaría poder consultar el estado de los remitos por ejemplo saber cuales estan, emitidos y pendientes y cuales estan saldado (devuelto o Facturado) . esto también seria de mucha utilidad para saber con que Factura se Saldo un remito o localizar los remitos por números y su factura correspondiente o viceversa. todo remito emitido siempre obliga a una factura. Una opción. Que sugiero con mucha onda. En menú Ventas/ Explorador de Remitos y Presupuestos, figuren los que ya están Facturados/anulados/pendientes y siguiendo con esa tematica, en el menú Ventas/ Explorador de Comprobantes emitidos (que dicho de paso deberían figurar los remitos ya que es un comprobante y muy valido) tendría que haber una columna remitos (opcional si se quiere) al lado de la facturación) para filtro de búsqueda saludos
  18. Estimados. Buenas noches. Un cliente me solicitó poder imprimir un ticket de cambio para los regalos. Es decir, un ticket similar al de facturación pero sin el precio para poder anexar a un regalo en caso que se necesite cambiar el mismo. Estuve viendo en el sistema pero no encontré nada. ¿Alguien lo implementó de alguna manera? Gracias y Saludos.
  19. Como no es posible obtener con precisión las ventas para un periodo determinado, o para un vendedor u obtener otros informes estadísticos la idea es la siguiente: Que podamos exportar desde StockBase a Excel la base de datos de registros de ventas, o la base de datos para un periodo determinado del registro de ventas. Imaginando como debe registrar los movimientos el software en la base de datos, es razonable pensar que se podría obtener un archivo, con los siguientes títulos, y una linea para cada linea introducida en cada factura, nota de crédito o nota de débito. (en caso de no poder emitir en un solo archivo facturas y notas de crédito y débito, aun por separado esta información un usuario de excel puede con facilidad después unirla) Títulos del archivo: comprobante//Numero//Fecha//Cliente//Producto//Cantidad//Precio(en la factura)//Descuento(aplicado al producto)//descuento(aplicado a factura)//Neto total//IVA//Vendedor(si es posible) (es cierto, esta información seria una larga lista de lineas, tantas como hemos completado en todas las facturas/notas de crédito y Débito. Pero para eso esta excel) Con esta información, fácilmente cualquier usuario podría obtener: Ventas de un periodo Ventas a un cliente Ventas de un vendedor Ventas de un producto (precio promedio de venta, unidades vendidas) Etc. Incluso, utilizando otras bases que ya se pueden exportar, como la del stock, se obtendría: ventas de productos de un proveedor, o de cualquier clasificación que hayamos implementado. Usando buscarv para agregar información que no provenga de la base de datos de ventas, y tablas dinámicas, o simplemente los filtros, se puede solicitar y obtener lo que uno desea. para el uso que le estoy dando (desde hace un mes) el software ha limitado enormemente lo que necesito hacer. Con esta posibilidad me permitiría trabajar sin limites. Me adelanto a posibles problemas, imagino que podría suceder (por como emite algunos de los informes estadísticos de ventas hoy el programa) que este guardara la información de notas de crédito con saldo positivo (o de manera que no restaran como estas deben hacer). En un caso así, exportando todo a escel, cualquier usuario de este lo soluciona filtrando a estas y cambiando el signo. También si al exportar hubiera problemas con formatos de celdas o cosas así, se arregla, sigue siendo igual de útil aun con alguna necesidad de procesar. Espero que entiendan la idea. Intente pensar en solucionar mis necesidades de alguna manera que sea posible y sencilla para el programador! pero no soy programador ni nada parecido.
  20. Buenas tardes: soy de Colombia y el IVA tiene una tasa del 5 y del 16; hay alguna forma en la cual pueda visualizar un informe del IVA discriminando el 16 y del 5 ya que lo requiero así para presentar la informacion del impuesto. Gracias por su ayuda
  21. seria muy util que la imagen del producto aparezca en tamaño mas grande o que exista la posibilidad de agrandar la ventana donde aparece dicha imagen para poder mostrarle al cliente el producto sin necesidad que éste se tenga que poner los lentes..
  22. 1- No se puede editar una factura de compra ( por ejemplo, cargue una factura de compra y me equivoque en la fecha, o ingrese mal un código o algo y le di aceptar. El sistema como esta hoy por hoy, tengo que eliminar la factura y hacerla desde 0 Inclusive si el mismo dia cargue 2 facturas de un proveedor y 1 la ingrese mal, tengo que borrar las 2, porque el sistema permite eliminar por proveedor y fecha. Seria bueno poder modificarla, o en un principio al menos incorporar un boton de "Eliminar" en el "Explorador de facturas de compra" asi seria mas facil eliminar una en vez de tener que ir a "eliminar facturas de compras viejas" 2- Cuando se ingresan articulos en la factura de compra, al cargarlo no pregunta cantidad ni precio, solamente carga 1 unidad y el precio predeterminado de sistema, y luego uno tiene que poner "modificar precio" "modificar" cantidad. Creo que deberia ser igual que en la carga de articulos en la factura de venta, que cuando uno Agrega un producto enseguida aparece una ventana para ingresar la cantidad y el precio.
  23. Ya que apartir de unas pocas semanas muchisimos usuarios se van a ver afectados al regimen de facturación electrónica, seria muy bueno poder cambiar de cliente a un presupuesto emitido a "cliente de mostrador" o "cliente ocasional" . Para que serviría esto? Si bien saben los comprobantes electronicos no se emiten a un NN Consumidor final, sino que hay que pedir una serie de datos y cargar el cliente (minimamente el nombre apellido y dni-cuit) Supongamos que viene un posible futuro cliente a pedir un presupuesto (del rubro que sea) . En el sistema actual tengo 2 opciones: cargar de 0 todos los datos del posible cliente solamente para hacerle un presupuesto (al que no sabemos si a futuro lo va a comprar) lo cual es engorroso tanto para el cliente como para el vendedor. O bien, hacerle un presupuesto a "cliente de mostrador" o "cliente ocasional". Ahora bien, supongamos que ese "futuro cliente" vuelve al comercio despues de 2 semanas a comprar lo presupuestado. Con el sistema actual, si me tomé la molesta de cargar al cliente, no voy a tener problemas, directamente emitiré la factura sobre el presupuesto ya hecho. O bien, tengo que agarrar el presupuesto que esta a "cliente de mostrador" y REHACER todo el presupuesto o directamente la Factura ,pero esta vez con todos los datos del cliente. Creo que seria muy conveniente poder agarrar ese Presupuesto efectuado a "cliente de mostrador" y poder cambiar de cliente a por ej "Juan Perez", eso me evitaria tener que cargar un cliente nuevo cada vez que viene alguien a pedir un presupuesto, o bien me evitaría tener que hacer una factura desde 0 al cliente que correspondia el presupuesto Tambien puede ser útil para usuarios que no usan facturación electrónica y si facturan a consumidor final y cuando esta por terminar la factura le dicen "me podés hacer factura A?" (algo que pasa seguido) . Al tener esa opción nos permitiria dejar el comprobante en pausa, cargar al cliente correspondiente, volver a entrar a el comprobante en pausa, y asignarle el cliente indicado.
  24. Me limita en mi trabajo contable no poder obtener un listado de los productos entregados en remitos que aun están pendientes. Seria muy util poder obtener un informe que muestre todos los remitos, listados y valorizados según uno escoja (costos o lista de precios correspondiente) Sucede que aun no facturados estos productos que continúan siendo parte de mis activos, no pueden ser considerados. (salvo que a mano sume por fuera del sistema uno a uno y los valorice) Por otro lado, al no obtener un listado y tener que ver cliente por cliente sus remitos, se pierde la posibilidad de preparar un informe de "asuntos pendientes"