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  1. Hola, soy un usuario nuevo, Yo vendo ropa y me baje el programa en la ntebook que llevo conmigo cuando vendo, en casa oficinas, etc.. Lo estoy aprnediendo a usar y una des las consultas que tengo es si cuando creas un producto se le puede cargar una foto?? Ya que es muy valioso para mi esa herramienta, asi identifico enseguida que modelo es. Espero me puedan ayudar Muchas gracias !!
  2. Estimados, les hago una consulta cortita y al pie. Hasta hace poco usaba el software siempre con precios FINALES porque al ser monotributista me resultaba más cómodo. Pero ahora que soy responsable inscripto necesito usarlo con IVA discriminado. Al activar la opción de IVA veo que los precios de venta luego se graban con IVA al facturar. Pero no me deja seguro lo del costo, al cargar un producto en donde dice "COSTO" yo debería poner el costo SIN IVA o el costo ya con IVA incluido? Después abajo detallo el porcentaje (en mi rubro es casi todo 10.5% de IVA)... Y una cosita más, para que el reporte de IVA Compras funcione me imagino que tengo que ingresar los productos si o si por COMPRAS verdad? Porque si los agrego a mano como siempre hice veo que no figura nada. Sólo eso necesitaba saber, muchas gracias :D
  3. Hola. Necesito saber como hacer una lista diaria (o algo parecido) de los productos que se venden. Tenemos una veterinaria, y necesitamos registrar las marcas de alimentos balanceados, accesorios y medicamentos que se venden. Gracias
  4. Si tengo un stock de 5 unidades de "x " artículo a $10 de costo y entran 12 unidades a un costo de $11, hay algún modo de reflejar la realidad al ingresar el nuevo stock? Muchas gracias!!!
  5. Si estas buscando informacion sobre el funcionamiento de notas de credito y notas de debito, te recomendamos ver el articulo que tenemos publicado en nuestra enciclopedia de negocios: http://www.egafutura.com/wiki-es/nota-credito-nota-debito Para conocer las caracteristicas de nuestro programa de emision de facturas, NDs y NCs, te recomendamos este link: http://www.egafutura.com/facturacion/ventas Consulta tecnica del Usuario Gezatek: Estimados, estoy teniendo problemas con el uso de Notas de Crédito, básicamente porque no lo entiendo. Les pido por favor un poco de paciencia a ver si me siguen en mi razonamiento: 1) Viene el cliente un día X y compra por ejemplo una memoria de $100. El dinero ingresa en caja y yo desde los movimientos en la cuenta corriente del cliente veo que dice Factura XXX por $100 y debajo PAGO por $100 en sentido contrario, dejando el saldo en cero. Hasta acá bien. Modulo de caja: http://www.egafutura.com/soporte-gestion/caja 2) Viene el cliente otro día y me devuelve la memoria porque falla, con lo cual yo emito una nota de crédito, me pregunta el soft por qué producto es (para devolverlo al stock) y me pregunta también en qué moneda es la nota de crédito, a lo que yo pongo PESOS. Perfecto hasta acá, el producto regresa a stock, pero aquí viene la primera duda: en la cuenta corriente del cliente figura N CREDITO por $100 y debajo DEVOLUCION DE PAGO por $100, dejando nuevamente su saldo balanceado. Por qué el programa de facturacion asume que yo le devolví el dinero? Qué es lo que estoy haciendo mal? Esto afecta también al Explorador de caja, porque figura que SALEN esos $100, cuando en verdad lo que yo pretendo es dejarlo a favor del cliente. 3) Viene el cliente nuevamente otro día y pretende usar su nota de credito. Yo hago la venta como toda la vida y el soft al pagar no me da ninguna opción de que el cliente está pagando con Nota de Credito, tengo que poner PESOS como siempre y en el explorador de caja figura que entran $100 cuando en verdad no es así. Quizá esto derive de que no sé hacer el paso 2, pero seria la otra duda. Info sobre la gestion de clientes: http://www.egafutura.com/soporte-gestion/clientes 4) Por último, una duda final asumiendo que lo otro podré resolverlo: en caso de que el valor de un producto haya cambiando, cómo me manejo? Supongamos que la memoria que pagó $100 hoy me la devuelve y vale $120. Yo si hago la Nota de Credito voy a estar emitiendo una NC por $120, cuando en verdad nosotros lo que devolvemos son los $100 que pagó en un primer momento. Cómo debería proceder en este caso? Leí todo lo que hay en el foro pero no resuelve mis dudas, no sé cómo hacer que la NC quede a favor del cliente básicamente, y cómo usarla después para imputar sobre una nueva factura... Espero haberme explicado bien, los puntos 2, 3 y 4 son las dudas que tengo. A ver si alguien me da una mano con esto y lo saco andando Desde ya muchas gracias!!
  6. Instale un controlador fiscal en modo de prueva y cuando quiero facturar un servicio por Articulos Varios, me los carga bien y lo imprime en el controlador fiscal, pero cuando quiero serrar e imprimir la factura no la imprime...solo puedo salir del modo de facturacion anulando la factura.
  7. Saludos, en caso de que mi pregunta no sea clara voy a dar mas detalles sobre mi problema. Estoy agregando los productos de la empresa pero no se como ponerles el precio, es decir, Cuando voy a Nuevo Producto agrego la descripcion, cantidades y rubro, luego paso a la pestaña Precios y me aparece Descuento o Recargo, Tasa de Iva y Costo Final, inicialmente agregue el precio en el campo de Costo Final pero a la hora de facturar usando la Lista 1 el precio del articulo es = 0, quiero que lo que ponga en Costo Final sea lo mismo en el campo Precio 1 o si hay alguna otra manera de Ingresar el Precio del articulo/producto sin tener que salir de la Ventana donde se agregan los productos. Espero haber sido claro y de antemano les agradezco por el gran trabajo que hacen con este software. Saludos.
  8. Hola: les dejo una consulta sobre Facturas y Remitos. En StcokBase, tanto las Facturas como los Remitos descuentan productos del Stock. Bien.. La pregunta es la siguiente. Como se resuelve si… Dejo varias variantes. 1-Si una mercadería sale con un remito, y la factura al cliente se le hace unos días después. Como hacer para que no descuente dos veces del stock??? 2- Si un día sale mercadería con remito (sin facturar), y unos días después al cliente se le debe facturar esos productos que ya se enviaron más otros productos nuevos y hacerle el respectivo remito de este segundo envío. Como se hace?? 3- A un cliente se le debe enviar una cantidad x de productos, y unos días después o tal vez el mismo día, se le deben facturar menos productos no los que se le enviaron. Que se hace?? Hay una manera fácil y practica de decirle por ejemplo a la factura que NO descuente del stock?? Se puede?? La hago m as dificil... que solo una terminal pueda hacer eso.. de facturar sin descontar del stock, pero las otras al facturar SI bajen el stock. Todas toman la base de datos de un unico servidor. Perdon la pregunta tan compleja
  9. Buen día, mi consula va referida a que necesitaría saber como se puede crear un comprobante que tenga la finalidad de factura pero que no derive a la impresora fiscal. La pregunta va porque donde trabajo realizamos entregas a cobrar a domicilio, si sale como presupuesto no me modificaria el stock. En resumen necesito un comprobante que me reste del stock el prducto pero que sea un remito comun y corriente. Saludos y Gracias