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Hola, Estoy empezando a usar el soft y tengo una consulta. Como elimino remitos que ya se emitieron? Osea, hice un remito como prueba, pero quiero borrar ese registro para que el próximo que haga no me aparezca con numero de remito 0002 ya que fue una prueba.

Hola, seria interesante que se pudieran cargar los transportistas que seran los que trasnporten (ja) la mercaderia, en el remito., Parello, se podria o poner una BD de transportistas o bien cargarlos en cada remito. Tengo clientes que por la distancia o lugar de destino tienen que consignar mas de 2 transportistas. Carlos

Hola, Deseo eliminar productos y no me deja el sistema porque me dice que tengo el articulo en un comprobante pendiente. ¿Como termino o elimino un comprobante pendiente?

Cuando cargo al cliente me permite escribir los 3 renglones de la direccion, pero cuando hago el remito, factura o presupuesto, sale solo el primer renglon Como puedo hacer para que al menos se vean 2 renglones? Desde ya muchas gracias

Hola, como les va a todos? Soy de Argentina, y tengo la pregunta: hay alguna manera que al imprimir un presupuesto con determinados productos, estos descuenten stock? para casos en particular.. Muchas gracias.

Hola, les comento que cuando usaba el SB2008 podia reimprimir ultimo comprobante emitido y me reimprimia el remito con la descripcion "duplicado" lo cual me venia exelente. Pero desde el 2009 no puedo hacerlo mas. Por ahi ahora, que mejoran constantemente SB puedan tener esta opcion otra vez. Se puede hacer? Gracias

QUE TAL BUENOS DIAS, LES COMENTO QUE LAS FACTURAS LAS PUEDO HACER BIEN, CON EL TEMA DE LOS IVA, 10.50 Y EL 21 %, EL TEMA ES EL SIGUIENTE... 1) EL ICONO QUE PUEDO AGREGAR ARTICULOS VARIOS, LO TENGO BLOQUEADO, PORQUE ES? 2) CUANDO FACTURO CON REMITOS, EN EL REMITO NO SALE LA DESCRIPCION DEL ARTICULO... QUE DEBO HACER, ESPERO UNA RESPUESTA A LA BREVEDAD. MUCHAS GRACIAS

Hola: les dejo una consulta sobre Facturas y Remitos. En StcokBase, tanto las Facturas como los Remitos descuentan productos del Stock. Bien.. La pregunta es la siguiente. Como se resuelve si… Dejo varias variantes. 1-Si una mercadería sale con un remito, y la factura al cliente se le hace unos días después. Como hacer para que no descuente dos veces del stock??? 2- Si un día sale mercadería con remito (sin facturar), y unos días después al cliente se le debe facturar esos productos que ya se enviaron más otros productos nuevos y hacerle el respectivo remito de este segundo envío. Como se hace?? 3- A un cliente se le debe enviar una cantidad x de productos, y unos días después o tal vez el mismo día, se le deben facturar menos productos no los que se le enviaron. Que se hace?? Hay una manera fácil y practica de decirle por ejemplo a la factura que NO descuente del stock?? Se puede?? La hago m as dificil... que solo una terminal pueda hacer eso.. de facturar sin descontar del stock, pero las otras al facturar SI bajen el stock. Todas toman la base de datos de un unico servidor. Perdon la pregunta tan compleja

Javier de Mingo nos ha enviado esta consulta: Necesito que en el reporte de facturación me figure el numero de REMITO que se genero anteriormente, eso copiando uno de los campos de los reportes generados lo pude realizar sin problemas, pero al realizar una reimpresión del mismo en vez de salir el numero de remito sale el numero de comprobante interno. Adjunto Pdf de los reportes que imprime. El campo que uso para el nro de remito es cNroRemito Capturas de pantalla: [*]http://gyazo.com/de6...c81aaf10d711d3c [*]http://gyazo.com/177...3af27b9e882f964