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  1. Hola! tengo un problema acabo de descargar e instalar el programa y al inicio me pregunto ¿desea agregar productos, vendedores, clientes y proveedores predeterminados para que le sea mas fácil aprender a usar el programa? y salía **Esta acción se puede revocar en ... Y no recuerdo en donde se podía quitar esto ahora solo salen vendedores agregados por el sistema y productos también agregados por el sistema ¿Como puedo quitar esto?
  2. Compramos el sistema con la intencion de comenzar a usarlo desde el dia uno de este año 2013. Hace cuatro años que tenemos la empresa, por lo que vengo arrastrando saldos 2012 con los proveedores. Cuando quiero cargar el recibo de un proveedor voy a la opción INGRESAR RECIBO y si o si me asocia el pago con facturas que estan cargadas en el sistema (solo tengo cargadas del 2013), pero el pago corresponde a saldo del 2012 (para ello ingrese un movimiento ). La pregunta es como hago para cargar el recibo de un pago que corresponde a 2012) gracias
  3. Buenas tardes, ¿cómo puedo hacer para que los cambios que hago en los datos de Proveedores, aparezcan actualizados en las facturas de compra cargadas previamente a dichos cambios? Cuando voy al explorador de facturas, y utilizo la opción "ver comprobante", los datos de los Proveedores figuran actualizados... Pero cuando exporto esas facturas a Excel o a PDF desde los reportes "IVA Compras", los datos no aparecen actualizados... Gracias!!!
  4. Hola Quiero saber como cambiar de proveedor masivamente sin tener que ir de codigo en codigo. Saludos.
  5. Hola, Llevo un par de días probando el soft y configurándolo a mis necesidades, tengo varias dudas pero imagino que para cada una tendré que abrir un tema. Bueno, lo que me está incordiando ahora es que no encuentro la manera de destinar a un prodcto, por ejemplo, disco duro de 500gb seagate sata3, con código, SEA500S3, distintos proveedores. Es decir, me lo sirven igual 5 proveedores, y me gustaría poder tener el precio de cada uno de ellos. Lo que estoy "apañando" ahora es ponerle otro código (me descuadra todo, la verdad) y luego decir que es similar al otro, pero no es la solución que necesito. Muchas gracias, Un saludo.
  6. ¿Cómo puedo ingresar al proveedor mediante nombre y no un número al momento de crear el registro del producto?
  7. Buenas... Una pregunta, estoy cargando unas facturas de compras, el problema, como son insumos de producción no quiero se agreguen al stock, quiero cargar la factura a través de explorador de facturas de compras. Realizo toda la carga del encabezado y demás.. Pero no me permite poner números con decimales en donde iría la cantidad.. Es decir solo me permite números enteros.. Existe alguna manera de cargar las facturas de compras de insumos aparte de esta? Por que en el sector de explorador de cuentas corrientes (de proveedores) únicamente me deja cargar los totales de cada facturas.. Pero me gustaría tener un historial también de los diferentes precios de compras.. Espero se entienda. Gracias
  8. Hola, cuando quiero cargar un nuevo producto el campo de proveedor no se me habilita y ya cargue anteriormente la lista de mis proveedores. Que puede estar pasando?
  9. Creo que seria muy positivo para los usuarios de este soft, tener la posibilidad de modificar la numeracion de los codigos predeterminados del sistema. Tantos las ordenes de compra, como los productos, proveedores, etc... tienen su codificacion predeterminada del soft. Cuando uno tiene una numeracion previa a la implementacion del programa, seria bueno poder continuar con la misma.
  10. Cuando intento ingresar algun movimiento, no me deja el programa ingresar la factura, me sale coloreada en celeste. Otro problema (o tal vez sea normal pero mejor pregunto) es si es posible que se lea otra cosa en la descripción mas que la palabra MOVIMIENTO, ya que he agregado la descripción pero me sigue saliendo esa palabra. Muchas gracias por su atención!