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  1. Como hago para modificar la numeración de la factura? Es decir, suponiendo que yo empiezo a cargar ventas a partir de la factura *0000015 en adelante. Siempre me aparece desde el 01, 02, 03, etc. Lo digo para llevar el orden correlativo con lo que tengo en mi facturero. Soy Monotributista.
  2. Hola, espero puedan orientarme. Se configura facturación electrónica en un equipo, pero está ocurriendo algo de lo mas extraño. En general se emiten factura y remito juntos, pero si bien el primer remito lo emite con la numeración bien, a partir del siguiente remito, la numeración del mismo es CERO, tanto en la impresión, como en reimpresión de comprobantes y también si se mira la configuración del punto de venta. Se probo eliminar el punto de venta y generarlo nuevamente, asignándole bien la numeración, y lo mismo, pero primero lo imprime bien y a partir de siguiente, la numeración se vá a cero. Se probo también corregir la numeración del punto de venta, pero mismo comportamiento, el primero lo emite bien, y el siguiente ya es cero. Al estar configurada facturación electrónica, la numeración de los comprobantes queda cautiva, y no es posible modificarla manualmente. A alguien le ha pasado algo similar, me podrían orientar como resolverlo, dado que la mercadería debe salir con su remito correspondiente. ah! una aclaración, es independiente de si se hace remito solo o factura y remito.. la numeración del remito luego del primero se va a cero. Bueno, espero puedan ayudarme con este tema. Desde ya gracias
  3. Buenas Al momento de efectuar una venta con facturas/boletas, estas siguen un numero correlativo en el explorador de caja, (00233, 00234, 00235 etc) pero no pasa lo mismo con las ventas que se pagan con tarjetas de credito/debito. Estas debiesen seguir un correlativo distinto al de las factura. ´¿Existe forma de solucionar esto? Muchas gracias
  4. hola quisiera saber como hago para poder facturar desde una determinado numero de factura, mas no empezar desde cero. Por ejemplo quiero facturar desde la factura numero 809
  5. Hola a todos, En nuestra empresa contamos con 2 nombres de fantasia bajo una misma razon social. Cada nombre de fantasia corresponde a un canal de venta diferente. Por ejemplo, venta de mostrador y venta online. Lo que hacemos, para diferenciar la facturacion es contar con talonarios de facturacion que comienzan con distinta numeracion. Uno comienza con 0001 y el otro con 0002. Como puedo hacer con Stock Base para poder representar esto? Ya que al facturar automaticamente utiliza el prefijo 0001. Desde ya muchas gracias
  6. Estimados, tenemos una duda URGENTE por resolver ya que necesitamos enviar a imprimir facturas para nuestra empresa. Hasta ahora eramos monotributistas y las facturas que hacíamos las haciamos a mano, pero ahora vamos a mandar a hacer A4 y necesitamos que la de Stockbase sea la factura que se le entrega al cliente directamente. El problema es que Stockbase siempre imprime el nro. de factura, y las nuestras saldrían ya numeradas. Como podemos resolver esto? Necesitamos que salga toda la información pero no el nro. de factura para que no se pise con el impreso. Es posible realizar esto? Como tenemos que hacer? Muchas gracias!
  7. Hola muchas gracias por toda la ayuda que brindan en el foro, en esta ocasion tengo la pregunta de como cambiar el consecutivo en las facturas, quiero llevar el propio numero que se acomode a mi necesidad, se puede cambiar? Gracias
  8. A diferencia de las impresoras comunes, las impresoras fiscales administran por su cuenta la numeración de todos los comprobantes a emitir. Dentro de la memoria fiscal, se almacena el número de cada factura, remito, nota de crédito y nota de debito emitida, y se auto-incrementa para el próximo comprobante de venta a emitir. Una vez finalizada la impresión del comprobante, la impresora fiscal envía el número al software de facturación, para que este sea almacenado en la base de datos (libros de IVA, cuentas corrientes, estadísticas de ventas, etc.). La numeración del próximo comprobante a emitir no puede ser cambiada desde dentro del software. Clic aquí para ver este artículo completo desde el Centro de Aprendizaje
  9. Hola: Un cliente esta con un problema de lo mas raro. A ver si alguien puede orientarnos. Esto lo hace indistintamente con su intalacion original, con la nueva version aun sin el paso de las bases de datos y con la version con datos pasados. Una PC con Ticket Fiscal. Tomamos la ultima prueba que se hizo, una instalacion LIMPIA desde cero. Se configura la fiscal, larga X y Z, hasta ahy todo ok, Si saco una factura B, en el papel dice el munero correcto, en la factura A tambien en papel dá el munero correcto, pero..... Internamente Stcokbase toma desde la fiscal "que numero de factura le corresponde" esta es asi con casi todas las fiscales lo hace, y eso esta buenisimo, por que si el munero de factura estaba mal en el programa la fiscal le dice cual es el proximo que debe tomar. Pero en este caso el munero de la factura B lo toma bien, pero en el caso de las A toma el mismo de la B. Se lo cambio a mano desde configuracion... Saco otra A y dentro del programa vuelve a figurar el numero de la B en el mismo lugar de la A. y esto sigue asi hasta que se hace otra B Esto que produce??? Que al momento de sacar un listado de facturas totas las A son iguales, hasta que sale alguna B y luego totas las A tienen el mismo munero de esa B Se que es enrredado, pero es la primera vez que lo veo y ya no se por donde tomar este tema para solucionarlo. Por descarte, tomando en cuenta que se toma una instalacion limpia, se mando la fiscal a su tecnico, pero este la devolvio alegando que la habia probado a decir basta y que estaba todo ok,. Puede ser que esto tenga algo que ver con stcokbase?? De ser la fiscal, es alguna falla conocida, como para informarle al tecnico "que debe revisar??" Desde ya mil gracias. Saludos.