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Encontrado 463 resultados

  1. "Cuando estoy confeccionando un comprobante y selecciono un producto, antes de que se agregue al comprobante necesito cambiarle precio, cantidad. Pero actualmente, cuando selecciono un producto se agrega directamente al comprobante con la cantidad 1, sin darme la posibilidad de cambiar nada." Esta es la pregunta que nos acerca nuestro cliente Nicolás F. desde Neuquén, Argentina. Y como es una pregunta muy interesante, la voy a responder a continuación para compartirlo con todos los usuarios de la comunidad. Hay una Opción del Módulo de Facturación que es "Habilitar el Lector de Código de Barras" Sirve para quienes usan el Lector de Códigos de barras para facturar, de modo que por cada producto que es leído por el Lector, se agrega al Comprobante con Cantidad 1 (uno) y el Precio determinado en la lista de precios, y de esa manera aumentar la velocidad de carga de productos para los comercios que tienen gran volumen de productos a facturar. En el caso de necesitar modificar Precio o Cantidad de un producto antes de agregarlo al comprobante, se debe deshabilitar en el módulo de facturación la opción Lector de Código de Barras. Esta modalidad también es preferida por quienes usan para facturar controladores fiscales, ya que por cada producto agregado se imprime una línea en el papel y poder modificar la cantidad de producto resulta imprescindible.
  2. Hola: les dejo una consulta sobre Facturas y Remitos. En StcokBase, tanto las Facturas como los Remitos descuentan productos del Stock. Bien.. La pregunta es la siguiente. Como se resuelve si… Dejo varias variantes. 1-Si una mercadería sale con un remito, y la factura al cliente se le hace unos días después. Como hacer para que no descuente dos veces del stock??? 2- Si un día sale mercadería con remito (sin facturar), y unos días después al cliente se le debe facturar esos productos que ya se enviaron más otros productos nuevos y hacerle el respectivo remito de este segundo envío. Como se hace?? 3- A un cliente se le debe enviar una cantidad x de productos, y unos días después o tal vez el mismo día, se le deben facturar menos productos no los que se le enviaron. Que se hace?? Hay una manera fácil y practica de decirle por ejemplo a la factura que NO descuente del stock?? Se puede?? La hago m as dificil... que solo una terminal pueda hacer eso.. de facturar sin descontar del stock, pero las otras al facturar SI bajen el stock. Todas toman la base de datos de un unico servidor. Perdon la pregunta tan compleja
  3. Como suprimo la pantalla que me obliga a dar el vuelto para poder cerrar la operacion?
  4. Mi contador vino con la hermosa buena noticia de que tal vez, los amigos de AFIP me obliguen a meterme en la resolucion general 1361. Tienen planeado soportar esto?
  5. Recientemente cargue una nota de crédito en vuestro programa y lamentablemente por error realice la misma como si fuese una factura, quisiera si es tan amable Ud. me explique como corregir ese error.
  6. Javier de Mingo nos ha enviado esta consulta: Necesito que en el reporte de facturación me figure el numero de REMITO que se genero anteriormente, eso copiando uno de los campos de los reportes generados lo pude realizar sin problemas, pero al realizar una reimpresión del mismo en vez de salir el numero de remito sale el numero de comprobante interno. Adjunto Pdf de los reportes que imprime. El campo que uso para el nro de remito es cNroRemito Capturas de pantalla: [*]http://gyazo.com/de6...c81aaf10d711d3c [*]http://gyazo.com/177...3af27b9e882f964
  7. hola... una consulta.. se puede eliminar el numero de factura para que no salga en la impresión... o en todo caso, se puede modificar... y poner un número de factura para que no empieze desde la número uno.... saludos.- Esteban...
  8. Buenas Quería saber si con la nueva versión se puede entrar desde una PC en red Lan a la PC server donde esta instalado el soft. y la impresora fiscal he imprimir una factura. Desde ya muchas gracia al responder el post
  9. Cómo hago para realizar el pago de una factura con tarjeta de crédito? No me sale la opción de Visa a la hora de hacer el pago, solo me sale en efectivo! Se puede hacer un reporte de caja diaria con el desglose de cada factura??
  10. Consullta: La AFIP y Aduana, requieren que en la factura de venta A figure el despacho por el cual se importo la mercadería vendida. No encontré un sector en donde yo pueda cargarle ese dato a los artículos al ingresar la factura de compra u orden de pedido y ese dato figure en la factura de venta. ... Me pueden ayudar con este tema?, ya que de esto depende la adquisición del producto. Desde ya muchas gracias!
  11. Hola queria saber como hacer dos cosas: 1) ingresar manualmente el precio de un articulo determinado 2) como ingreso un precio unitario con 5 cifras decimales Gracias
  12. Esta informacion puede ser util para muchos! Ejemplo de la informacion que puede encontrarse en este archivo: Tipos de responsables 1 IVA Responsable Inscripto 2 IVA Responsable no Inscripto 3 IVA no Responsable 4 IVA Sujeto Exento 5 Consumidor Final 6 Responsable Monotributo 7 Sujeto no Categorizado 8 Proveedor del Exterior 9 Cliente del Exterior 10 IVA Liberado – Ley Nº 19.640 11 IVA Responsable Inscripto – Agente de Percepción 12 Pequeño Contribuyente Eventual 13 Monotributista Social 14 Pequeño Contribuyente Eventual Social TABLAS GENERALES V.0 25082010.zip