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  1. En nuestra empresa es común el pago en diferido. Es decir al cliente se le hace la factura y paga mas tarde. Es posible hacer eso con este programa?
  2. Estimados, He mirado con atenciones su video explicativo sobre retenciones. El punto es que no logro encontrar como aplicar una retención que recibo en la orden de pago de mi cliente. (No conozco % al momento de emitir la factura) Ej: Factura por un total de $1210 (Iva Inc) Orden de Pago: Cheque $1000 Ret IVA $180 Ret IIBB $20 Ret IIGG $10 --------------------- Total: $1210 Como aplico esto en la cuenta corriente????? Hay Manera? Gracias! Max
  3. Hola. Tengo un cliente que vende productos en dólares. No tiene problemas que el sistema se lo pase a pesos al momento de facturar; pero me requiere lo siguiente: 1. Que en la factura salga impreso la cotización tomada para pasar a pesos y cuando dolares equivalen en ese momento. Esto puede ser como un comentario o en observaciones pero deberia ser automatico. 2. Al emtir un listado de la cta.cte en pesos de un cliente, poder saber cuantos dolares son teniendo en cuenta la cotizacion del dia del informe. Agradeceré me indiquen si estos 2 requerimientos se pueden aplicar en el sistema ya que en Argentina todo se ajusta al valor del dolar. Espero sus respuestas o sugerencias, Muchas gracias!!
  4. Hola a todos! queria saber como manejo el tema de los clientes que tienen credito, osea, que quedan a dever por un plazo, por que si lo facturo queda en caja pero la plata no ingreso digamos hasta que venga a pagar la deuda o el credito que se le da.
  5. Estimados: Tengo entendido que se puede enviar de manera automatica un mail a los clientes con deuda. existe algun instructivo de como realizar esta accion ??
  6. hola mi pregunta es la siguiente: yo vengo cargando las facturas de compra realizadas y las voy poniendo en cuenta corriente...hasta ahí todo bien .... ahora yo quiero pagarle a ese proveedor al hacerlo en la caja diaria me figura obvio un importe alto y la caja me quedo en negativo ...esto esta bien ? yo no pago a este proveedor de dinero de la caja sino de lo que fui haciendo durante el mes...se entiende
  7. Hola en cuenta corriente de proovedores ingrese un movimiento donde quise poner deuda anterior con este proovedor ya que no me figura, porque recién arranco con este programa y crei que era una buena manera. pero me encontre conque en caja aparece y no lo puedo borrar ...como soluciono esto ... gracias
  8. Descargue e instale el programa y lo quiero utilizar pero solamente mi empresa es de gestion de cobranza no vendemos nada ni ofrecemos ningun producto solo queremos utilizar el programa para la gestion de recuperacion de cartera vencida... Nuestros clientes nos envian su archivo de exel el cual tiene toda la informacion de los deudores y asi nosotros gestionamos la cobranza.
  9. LA IDEA ES QUE EN CUENTA CORRIENTE CUANDO SE HACE EL RECIBO PODER SELECCIONAR VARIAS FACTURAS A LA VEZ...Y QUE SALGA DETALLADO EN EL RECIBO LAS FACTURAS SELECCIONADAS
  10. Buenas Noches Quisiera saber si alguien me puede ayudar con esto, tengo unas cuantas ventas las cuales tienen credito de pago a 15 y 30 dias, pero no se como colocarle esa condicion en el software de gestion gracias a quien pueda ayudarme con esto slds
  11. Hola. Tengo una duda respecto a las notas de crédito. Si emito una factura por $ 100, le hago a mi cliente una nota de crédito por $ 10 y me paga los $ 90 restantes en efectivo ¿Como cancelo el saldo restante de la factura y la NC para que me aparezcan canceladas en la cuenta corriente?
  12. estaría muy bueno que se puedan hacer recibos oficiales de cobro.
  13. Seria Bueno crear o modificar, el resumen de clientes deudores por separado, que contenga toda la informacion de movimientos entre los periodos seleccionados, en el actual le estaria faltando incorporar el saldo anterior, los pagos realizados, En la columna de importe ir llevando el saldo, y el saldo final ubicarlo en un lugar visible en la impresion
  14. En este video podrás ver como asignar un vendedor y una lista de precios predeterminada a un cliente, además de poder activar las cuentas corrientes y asignar un limite de deuda: Más información aquí: http://www.EGAFutura.com/soporte/gestion/clientes/administracion
  15. Hola, tengo facturas de credito y recibos oficiales . Ej. tengo un cliente al cual le emito una factura de credito y la misma le cobro el total en varias oportunidades (tipo cuotas, efectivo o cheques) asignando cada cobro parcial un recibo oficial y va descontando del total de la factura de crédito. Perdón pero no encuentro la forma de ingresar-. Saludos cordailes y desde ya gracias. Luis Suárez
  16. Hola quisiera saber que pasa si por error ingreso dos veces la misma factura de compra a cuenta corriente, como elimino una de llas gracias
  17. Buenas tardes: nosotros entregamos las facturas a los clientes en Cta Ctes. al finalizar el mes. Segun la modalidad del pago en ocaciones realizamos descuentos; los mismos los realizamos a traves de Nota de Creditos, no factura por factura sino una general que indique sobre cuales se realizo el descuento. EL programa nos obliga a realizar un recibo por cada factura. Lo que queremos lograr es realizar un solo recibo por el total que resulte de la suma de las facturas entregadas mas la Nota de credito. como podemos hacer esto? Si bien al ingresar movimientos la cuenta queda en cero pero no nos permite emitir recibo, osea que estamos en lo mismo. Bueno a la espera de una respuesta, me despido atte.
  18. buena tarde nuevamente aquí preguntándole al mejor; verán cuando hago una venta con factura y digamos tengo al cliente y ha este necesito venderle bajo el formato de cuentas corrientes. cuando ya he tomado al cliente, el articulo y todos los pasos necesarios para emitir la factura en el punto donde le doy clic al impresor para emitir la factura, de una sola vez seba para la previsualizacion de la factura y no ppuedo ver el cuadro de RECEPCION DE COBRO como esta en el video manual; es decir no puedo efectuar al cliente una venta en CUENTA CORRIENTE, no obstante el ya esta modificado en su parte, que si se le puede vender de esa manera. lo mas seguro es que algo no he configurado pero que es.????
  19. hola, yo llevo toda la facturacion en cuenta corriente, y en muchas oportunidades me hacen devoluciones y necesito aplicar notas de credito. lo que necesito es aplicar estas notas de credito a los saldos de las facutras para poder dejarlas canceladas y que el sistema no me las deje como pendientes. alguna solucion? gracias espero respuesta David
  20. Buenas tardes, antes que nada les escribo para agradecerles por la gran ayuda que nos brindan con su programa contable. Tengo una duda y es la siguiente: Nosotros manejamos el pago a plazo de 30 días, quisiera saber si ahí alguna manera para ingresar el pago a los 30 días y no en el momento en el que realizo la factura. Otra duda que tengo es si aun tienen la versión en la cual si yo posteo un link en mi pagina web ustedes me la dan gratis. Gracias espero sus respuestas PD: ¿Ustedes manejan skype?
  21. Me gustaria si en versiones posteriores se podria volver a poner el nombre del cliente con el cual estoy trabajando en su cuenta corriente ,ya que si me pongo a realizar otra cosa dentro de la oficina y vuelvo al programa no se con que cliente estaba trabajando
  22. Hola, por favor indicar si el sistema tiene la opcion de registrar pagos parciales de clientes ya que el negocio es de ventas a credito directo.... gracias de antemano por su respuesta...
  23. Hola, como hago una Factura a un cliente que compro un producto en cuenta corrientes o sea en cuotas???
  24. Hola, les cuento que tengo problemas al facturar a nuestros clientes, tilde la opción de activar cta. cte., les puse un límite bien alto y sin embargo al facturar no consigo que se acumulen los saldos en la cta. cte., tampoco vi la forma de marcar una fecha de vencimiento de saldo, conforme a lo acordado en la venta (30, 60 días fecha de factura, etc.). Espero su ayuda, saludos. Lorena