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buenas.... queria saber como se hace para imputar un saldo a favor: [*]lo que me pasa es que cuando tengo que un cliente me adeuda por ej. $500 y me paga $700.... cuando cancelo la factura me figuran los $200 que le quedan a favor al cliente.... [*]ahora lo que quiero es que al emitir una nueva factura... imputar ese saldo EN LA FACTURA... porque si la nueva factura es por ej por otros $500... en el saldo de la cta cte del cliente figura bien la deuda por $300 ($500 - los $200 a favor...), [*]pero cuando me paga los $300 y los cargo a la factura... el saldo de deuda es cero... pero si entro en la factura me figuran que doscientos pesos no estan pagos.. y me la muestra en rojo.... como se puede hacer para imputar y que no me pase eso.... gracias....

hola, necesito ayuda con ese tema de las cuentas corrientes.En la pequeña empresa que trabajo es una constructora de cabañas de tronco, los clientes depositan una suma de dinero correspondiente al 50% del total a pagar (un adelanto). Lo que quiero realizar es: (ojala se pueda) ingresar en la cuenta corriente del cliente, e irle descontando del dinero depositado, las compras que vamos haciendo con el dinero que el deposito´, osea irle descontando el monto de las facturas de los materiales que usamos para realizar su cabaña... Pero a la vez sacamos dinero de su cuenta para otros gastos mas, que no son facturados (ej: pago a los empleados, gastos de insumo de oficina, etc).Lo que hice fue abrirle su cuenta corriente, cargue como una nota de credito con el monto de su deposito, y le voy realizando notas de debito con las facturas que vamos comprando para su obra,...esto esta bien como lo voy realizando???

buenos dias. me gustaria saber si hay alguna forma de cargar en el programa en unico paso (un solo recibo) el pago de varias facturas, desde ya, facturas de un mismo cliente. ejemplo: un cliente me esta deviendo 5 facturas q suman en total $ 8550.00 y al cancelar la deuda ¿ puedo ingresar un solo pago por el monto de la suma total y un solo recibo por esa suma? muchas gracias

Mi negocio se basa mucho en los créditos a la hora de aplicar un abono tengo que abrir el explorador de clientes luego buscarlo por código, asignar las fechas de ultimo buscar las facturas por cobrar y aplicar el abono a la factura pendiente... Para mi concepto seria mas simple si en el Explorador de clientes existiera un botón que a la hora de asignar un cliente desplegara la opción de realizar un abono y posteriormente indicar si desea ver todas las facturas o únicamente las facturas pendientes de cobro ya por ultimo abrir automáticamente el explorador de clientes y seguir con el pago de la factura gracias...

Hola Amigos, mi empresa da servicios de automatización en una empresa pero ésta me paga a los 30 días aporx. con cheque, yo tengo que entregarle la factura con el remito del trabajo y luego me pagan a los 30 días, yo quiero consultar las facturas pendiente de pago, el sistema contempla esto? Intente que el cliente este habilitado para cuenta corriente pero no veo la diferencia al facturar en la grilla de comprobantes emitidos me figura como cero el saldo y en realidad todavía no me pagaron. Gracias.

Hola Tengo un negocio de venta de articulos de casa, de video y audio. Tengo un modo de venta que se llama "plan acumulativo" Es decir el cliente separa un producto del inventario con un valor X y tiene un plazo de 30 a 60 dias para pagar. Es este lapso el va abonando diario, semanal, quincenal y/o mensual. Como hago este proceso saludos

Buenos días. Trabajando con el software encontre muchas herramientas de ayuda que me facilitan el trabajo. Una de ellas son las cuentas corrientes, pero cometí un error ingresndolas y ahóra me salen como ingreso de efectivo en los reportes de caja. ¿De que manera se pueden eliminar? ¿Cómo se puede solucionar? Saludo cordial.

los cliente me piden trabajos para cancelar en el futuro. Yo les emito un remito y llega el cliente, me paga la mitad de la cuenta no se como hacerles un comprobante de lo q me pagan y q me refleje en el systema si me cancelan todo les emito la factura. el systema me gusta ya lo estoy conociendo muy bien les agradesco saludos

buenos dias cuando ingreso un saldo de provedor y cuando lo borro en estadisticos y despues en herramientas de sistemas cuando voy a provedor me sigue saliendo el saldo pero como puedo hacer para que salga en saldo cero. gracias

Buenas tardes... Como tengo que hacer para cuando vendo en cta cte poder establecer las fechas de pogos?, existe alguna posibilidad de cobrar intereses dependiendo de la cantidad de cuotas? Muchas gracias y saludos

buen dia, me intereso el programa pero tengo una duda, y es algo que me servirá de mucho, quisiera saber si hay algún modulo donde pueda ver el saldo de mis clientes, y cuando y en cuanto tiempo se vencen sus facturas de crédito?

Hoy le facture a un cliente y le puse la deuda en cuenta corriente, pero me parece que los calculos son incorrectos. Me pueden ayudar?

Hola quiero emitir una factura y que al cliente le quede en cuenta corriente, pero al emitirla me pide que ingrese un pago, como si fuera un punto de venta al mostrador!! Alguna ayuda???

Buenas muchas gracias por toda su ayuda El tema es el siguiente: por lo que parece la versión gratis permite gestionar cuentas corrientes de los clientes pero al momento de ingresas un pago de una factura de una cuenta corriente no me lo permite me dice que esta opción no esta disponible en esta edición::: es raro que me permita crear una cuenta corriente pero que no me deje ingresar el pago de esta ?

Hola.... quiero facturarle a un cliente en cuenta corriente. Como hago? porque la ventana final cuando termino de facturar no me aparece. No se si deshabilite alguna función anteriormente y no me di cuenta.... además quería preguntar si yo tengo dos maquinas en red con un punto de venta distinto en cada una. Puedo configurar para que una maquina me habilite a facturar en cuenta corriente y la otra máquina facture a consumidor final del mostrador? Gracias !

Tengo el siguiente problema: Ingresé mal el pago de una factura, ingresé e imprimí los dos pagos que hizo el cliente con importes incorrectos. ¿Cómo puedo hacer para anular esos pagos y recibos, e ingresar los importes correctos?

Hola, paso a desarrolarles mi duda. Resulta que nosotros no queremos que nos figuren las facturas dentro de la Caja Diaria en el mismo momento en que las hacemos. Ya que el cliente no paga en el momento. Por ejemplo: Nosotros imprimimos la factura por la mañana, sale el repartidor y a veces el dinero de esa factura recién lo tenemos en la caja al día siguiente. Por ello preferimos ingresar el dinero de esa factura a mano, cuando realmente tengamos el dinero en la caja diaria. Me comentó Matías que eso lo podía solucionar poniendo a todos mis clientes con ¨cuenta corriente¨, eso ya lo hice, pero cuando hago las factura, automáticamente me las sigue incluyendo en la Caja Diara al instante. Quisiera saber como puedo solucionar ésto, para que el dinero de la Caja Diaria, sea realmente el que tenemos en ese momento. Un sldo y gracias

Buenos días, tengo un cliente con 2 facturas con el mismo importe una del mes de noviembre y otra del mes de enero. El jueves pasado 09/02 me enviaron un correo informandome que me pagaban la factura del mes de enero. Se deposito y di como cancelad en el sistema la factura en cuestión. Hoy después de preguntarle cuando iban a pagar la de noviembre me responden que la que pagaron era la de noviembre y que en el transcurso del mes me pagaran la de enero. La pregunta es, entonces como hago para anular este pago y dejar pendiente la de enero y dar como pagada la de noviembre?. Gracias.

Buenas tardes, quisiera saber como hacer el pago de las facturas con cuenta corriente. Fui a la cta pero cuando voy a ingresar el pago, me salen las opciones Pagado, Saldo, Dinero Recibido y Pesos. nose cual tengo que llenar para que la deuda quede en 0. Gracias.

Hola, quería saber si hay algún tipo de informe de facturas pendientes de cobro, y alguno de totales facturados, además del de IVA ventas. Por otro lado, me vendría bárbaro si al informe de facturado y pendiente se le puede agregar el campo genio, ya que como el campo de cuit no lo puedo cargar porque tiene otro formato los estoy colocando en ese campo y sería buenisimo que salgan. Gracias y buen fin de semana.

Este es el procedimiento para ingresar un Movimiento Manual a una Cuenta Corriente. Esta operación sirve para: Ingresar dinero a la cuenta corriente, que no está relacionado con el pago de una factura. Aumentar el saldo deudor de la Cuenta Corriente sin intermediar una Factura. El primer paso es ingresar al Explorador de Cuentas Corrientes de Cliente o de Proveedor según corresponda, Una de las formas de ingresar a dicho explorador se muestra en esta imagen. Para ingresar un Movimiento Manual en la Cuenta Corriente, se debe presionar el botón llamado "ingresar Movimiento" ubicado en el sector izquierdo del Explorador de Cuenta Corriente del Cliente (o proveedor, si fuera el caso) Cuando se ingresa un movimiento manual en la cuenta corriente, se debe seleccionar si el movimiento es una Entrada o de Salida de dinero en la cuenta corriente. Para que el saldo de la cuenta corriente sea deudor, el movimiento debe ser de Salida de dinero. Para ingresar ese monto se debe presionar el botón: "Salida", que se puede ver de color rojo en la imagen aquí abajo. Y de este modo se verá el saldo deudor, expresado en el Explorador de Cuentas Corrientes.

Tengo el siguiente problema: Hice un recibo por el saldo de una factura y no sé por qué el cliente ahora aparece con saldo negativo. estoy tratando adjuntarles copia de la pantalla donde aparecen los movimientos pero no me permite hacerlo. ¿Cómo arreglo el saldo del cliente ?

Hola!.. quisiera saber como hago para reportar salidas de dinero con sus respectivos conceptos. Gracias!

Que tal, estoy empezando a usar el programa y quiero modificar el saldo de proveedores, sin tener que incluir las facturas creditos del año en curso. Pues quiero el año proximo empezar con el saldo de 2011. como puedo hacer? Necesito ayuda

Buenas... como comente en otro post, recien estoy empezando a usar este programa q a simple vista parece muy bueno. bueno aqui va mi pequeño aporte. Nose si esto ya esta incluido en el programa, si lo esta, no lo vi. Estaria bueno, una seccion de las deudas que tenemos y de las que otra gente tiene con nosotros. En mi caso particular, tengo este tipo de movimientos constantemente. Por que mi novia por ejemplo tiene otro negocio, y aveces nececita plata para comprar mercaderia y le presto, despues me devuele, me presta ella, y asi constantemente, y no solo con ella, sino tambien con otra gente de mi familia, y estaria bueno tener un registro asi en este programa, que como dije antes, por ahy ya existe, pero yo no lo vi. Saludos!