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  1. Hola! Estoy diseñando mi factura electrónica pero me encuentro con el inconveniente de no poder hacer que mi total en números aparezca en letras. He utilizado la función Chr(n) pero sigo sin tener éxito me aparece un error a la hora de imprimir la factura pero el error no aparece al momento de crear la expresión. La expresion que estoy utilizando es Chr(nImp05) donde nImp05 es mi variable del total con impuestos el cual pienso que es la que debo utilizar para convertirla a letras. Espero me puedan ayudar adjunto screenshot de mi configuración.
  2. Existe la posibilidad de configurar en la factura para que nos muestre el valor a devolver o el cambio en una venta, es decir si la compra es por 10 dolares, y el cliente paga con 20 dolares, me arroje que le tengo que devolver 10 dolares?
  3. Utilizo un formulario pre impreso que tiene unas casillas donde dependiendo de la condicion de pago (credito o contado) y de la forma de pago (efetivo, cheque, debito, otro) se debe marcar una x... que funcion debo utilizar, para que el sistema me coloque la x dependiendo de dichas condiciones... no quiero que me escriba la condicion... solo quiero que dependiendo de la condicion me coloque una x en un cuadro o en otro.
  4. Hola buenas noches! Hace algunos días intento hacer una condicion de venta tarjeta que incremente el precio en un 10% o 16% y no puedo conseguirlo me podrian decir como? En el video de condiciones de venta en el minuto 3:20 explica como hacerlo con un ejemplo de cheque a 30 dias que tiene un recargo del 20% como se ve en la imagen de abajo. pero en el minuto 10 podemos ver que no funciona le tendria que incrementar 789.26 en un 20% que seria 947.112 pero muestra 657.72. abajo el video completo (min 3.20 y a los 10 minutos se ve lo que estaria en la segunda imagen. Probablemente este equivocado me gustaria resolverlo estoy con muchas ganas de empezar a usarlo HELP!
  5. Buenas, Por favor Nesecito Ayuda con un campo que deseo crear, que muestre el Cambio del Cliente en mi Nota de Pedido. Gracias
  6. buenas noches, queria hacer una consulta, como debo cargar correctamente los codigos adicionales en el apartado de codigos de barra al crear un producto? La idea es que dichos codigos de barras adicionales sean reconocidos al querer efectuar la venta en el sistema de facturación, ya que al buscar el producto por los codigos de barras adicionales el sistema abre una ventana de exploracion de productos sin poder disernir que producto es el que se esta buscando. Solo responde si se hace la busqueda mediante el codigo de barras cargado como "codigo primario". Adjunto imagen de como he efectuado la carga de datos, muchisimas gracias por la respuesta, ojala tenga utilidad el apartado de codigos de barras adicionales. atte, leandro
  7. Buenas tardes: Estoy muy interesado en el producto , estuve leyendo ayer y hoy el foro y el manual. Mi consulta es porque hay clientes que tengo que hacerle factura electronica (ejem. algunas empresas , estado , etc ) y otros por controlador fiscal ( consumidor final , etc ) , y no veo la forma desde el mismo sistema de facturacion elegir el punto de venta o si se puede indicar que para determinados clientes se facture con un punto de venta y otros con otro punto de venta. Desde ya muchas gracias. Fernando
  8. Estimados, necesitaría saber si ya alguno ha tenido oportunidad de configurar un Lector Argos PT-10 (Hasar). Ya que la idea es poder realizar con él el relevamiento de Stock. Alguna experiencia con la sincronización con StockBase?? Desde ya muchas gracias
  9. Necesito configurar los remitos de manera que el precio unitario y el precio total de cada producto sean visibles. Gracias
  10. Estoy seguro de haber colocado una contraseña que si recuerdo, pero me sale error de contraseña, que puedo hacer?
  11. Con el contador de mi empresa tuvimos hablando que seria muy bueno lo siguiente: Primero te pregunte el usuario que ejecuta el sistema y así te filtra si puede seguir eligiendo los demás pasos.Que empresa elegir (manejo de multiempresa). Esto es mas para un sistema de facturación que manejaría un contador la cartera de sus clientes, en el caso nuestro nos sirvió para migrar una razón social a la otra que hemos cambiado o pueden hacer empresas que por x razones les gusta administrar mas de una empresa porque les gusta diversificar o también se presta para la subfacturacion.Que sucursal usar. En el caso nuestro tenemos 4 sucursales y puede ser que el dueño, el administrador o el contador con sus permisos correspondientes quiera acceder a las sucursales para controlar o sacar información que le concierne (informes de ventas y compras, rentabilidad, etc). Obviamente el personal de la sucursal 1 no puede acceder a la sucursal 2 porque se lo restringe su usuario, así se maneja en el Libertya mencionado abajo.Que punto de venta tenemos que aplicar en la sesión (en nuestras sucursales tenemos hasta 2 puntos de ventas diferentes). Este ultimo lo podemos manejar también estando dentro del sistema, es decir que cuando queremos facturar nos pida los datos habituales pero antes le confirmamos que vamos a usar el punto de venta Nº 0001 o el Nº 0002 según sea el caso.El deposito donde estamos. Tal vez dirán para que, pero los datos que ingresemos anteriormente puede ir cargando las opciones de deposito según las elección de sucursal. Ejemplo: podemos tener en la Sucursal 1, el deposito 1 (donde esta en un entrepiso superior), deposito 2 en un planta baja, etc. En la realidad de mi empresa manejamos solo depositos segun las sucursales, pero en empresas grandes manejan muchos depositos de acuerdo al lugar fisico que ocupa ya sea pisos (vertical) o ubicaciones en almacenes y estantes (horizontal).Resumen: Los 5 pasos anteriores vamos a representarlo de la siguiente manera para aplicarlo a una facturación, viene un cliente que necesitamos venderles productos, nos logueamos como usuario que somos de la empresa, elegimos la empresa, nos situamos en la sucursal correspondiente que queremos trabajar, elegimos el facturero que nos concierne (punto de venta Nº 0001 o Nº 0002, boleta A, B o C según la condición de iva del cliente seleccionado), empezamos a escribir las lineas de la factura y por ultimo la imprimimos.(Estos pasos lo hace el sistema Libertya en una pantalla, pero no me gusta la interfaz y como muestra los datos, ademas de ser MUY complicado de instalar e implementar) Tambien podemos ver en la imagen un panel a la izquierda con un muy buen acercamiento al cliente, brindando un servicio de acceso a ayuda, reconocimientos del sistema e incidentes y otras cuestiones de registro. PD: Estuve leyendo el éxito del FACTUSOL logrado por la importación de datos tales como empresas (todos los clientes, proveedores, representantes, artículos y demás estructuras de datos) de un sistema muy famoso en España que es el Factura Plus y así sin perder información volcarlo al Factusol. Pronto lo puedo sugerir como una IDEA. Esto para muchos cliente fue la razón de cambio y cuando un cambio es fácil de aplicarlo cualquiera se arriesga. Imagínate porque tenemos trabas para cambiar el numero de nuestro celular por otra compañía, la mayoría la cambiara en menos de un mes. jeje Saludos.
  12. Buenas Noches, Soy Jose Gabriel de venezuela, Hoy Mismo me entere de esta aplicacion y de verdad que muchisimas felicitaciones de verdad ayudan a la pequeña y mediana empresa en crecimiento. Ok Voy al punto.! Hoy hice la implementacion en la pc del negocio pero en toda la configuracion no encuentro la manera de que cuando imprima la factura aparezca el logo de mi empresa. queria saber si es posible y como puedo hacerlo. Muchisimas Gracias!
  13. Hola, buen día. Hace poco instalamos el sistema y estoy editando el reporte, mi problema es que si bien en el editor no me aparecen los textos de "artículo, descripción,...,total", cuando hago una factura sí se imprimen. No se cómo hacer para que no se impriman ya que estoy modificando el formato para que salga sobre una factura preimpresa Así se ve en el editor Y así se imprime Espero haber sido lo suficientemente clara con cuál era mi duda. Desde ya, muchas gracias. Virginia. EDIT: Ya lo solucioné! Si algún moderador quiere borrar el tema se lo agradezco porque no se cómo hacerlo (si es que es posible para un user)
  14. Hola, Estoy en estos momentos facturando como Responsable Inscripto (con impresora Fiscal) y me estoy cambiando al Monotributo. 1) ¿ Saben si con solo cambiar en el software a monotriibuto es suficiente ?. Como impacta esto en la numeración de los comprobantes en la impresora Fiscal ?. ¿ El AFIP debe registrar el cambio en la impresora Fiscal ?. 2) Como pueden ver en la pantalla de Configuración que adjunto, la opción para el cambio a Monotributo me aparece grisada por lo que no me da opción al cambio. ¿ Cómo puedo habilitar esta opción ? Gracias
  15. Mi problema es el siguiente: Al ingresar a la parte de " Explorador de Productos (F3)" y querer eliminar columnas no puedo. Hago click en personalización y muevo de la parte "Columnas Seleccionadas" a la parte "Columnas Disponibles" las siguientes columnas: -PRECIO 1 -PRECIO 2 -PRECIO 3 -PRECIO 4 -PRECIO 5 -MINIMO -MAXIMO -RUBRO Y todas las otras las dejo en la parte de "Columna Seleccionadas"; mientras hago esto, abajo sale un cuadro de cómo se vera el "Explorador de Productos" luego de mover estas columnas, y se ve correctamente, tal y como yo lo cambié y quiero. Finalmente cuando doy click en "Guardar" y veo otra vez el "Explorador de Productos" resulta que ninguno de los cambios que hice fueron aplicados. Trato de cerrar y abrir la aplicación y aun así no se guardan. Agradezco su ayuda en cuanto antes para poder personalizar el "Explorador de Productos" a mi gusto. Gracias
  16. Ayer un amigo nuevo comenzo a utilizar StockBase POS por recomendacion y me pregunto de que manera es recomendable cargar la informacion desde cero. hay alguna forma de hacerlo? o es lo mismo dar de alta cualquier tipo de dato en cualquier tipo de orden?
  17. Gente, hay forma de que nos e aplique la tasa de IVA? al ser monotributista tanto mis facturas de compra, como de venta no poseen esta discriminación, esto implica realizar un cálculo adicional para cada carga de producto. Muchas gracias!
  18. En los diferentes reportes (facturación, presupuesto y nota de crédito) no se muestra el símbolo de la moneda en la cual se está facturando. Esto es importante ya que no estoy utilizando en la facturación la moneda nacional sino se está facturando en dólares por lo que es impotante que se indique la moneda. Cómo puedo confirar esto en los reportes? En el caso de la nota de crédito, tomé uno de los formatos existentes para configurar el de la empresa. Sin embargo, existe un salto de página que no he logrado eliminar. Me pongo en el renglon y le doy click derecho y eliminé el check de salta de página. No obstante, en la impresión sigue saliendo en dos páginas. Como elimino esto para tener un reporte de una sóla página?
  19. buenas... necesitaría saber como se hace para modificar el tamaño de la factura a imprimir... necesito que me entren dos facturas en una hoja A4... y por lo que pude ver.. todos las facturas predefinidas del programa son para una hoja A4... o en caso de no poderse, como se hace para importar un modelo propio de factura... muchas gracias... Esteban Romero....
  20. hay alguna actualización o plug para habilitar el peso colombino en este excelente software?? graias.
  21. Una vez instalado el software, hay que: Ir al menu de Configuración, opción Configuración de la aplicacion, pestaña Ventas, y activar el modulo fiscal.Luego hay que ir al menu de Configuración, opción Puntos de venta y especificar marca y modelo de la impresora fiscal junto al puerto serie en la cual esta conectada. Toda la informacion relacionada a impresoras fiscales, esta aquí: http://www.EGAFutura.com/soporte/gestion/impresoras-fiscales
  22. Se que las impresoras fiscales hasar pueden imprimir facturas en diferentes tamaños de hojas. El tamaño puede cambiarse desde adentro del programa o tengo que llamar al tecnico fiscal?
  23. Estimados, les detallo el siguiente inconveniente: Cuando procedemos a realizar una factura y cargamos la cantidad del producto (eje: 3000 unidades ) solamente me tema el numero 3 como cantidad, es decir no me deja facturar mas de 3 cifras en cuanto a cantidad del producto ( eje: si pongo 900 es decir hasta 3 cifras me deja introducir en el campo de cantidad del producto, pero cuando quiero introducir 3000 como cantidad no me deja, pongo aceptar y me pone solamente el numero 3 ). Porfafor espero su respuesta ya que necesitamos el programa de facturacion urgente. Saludos Atte, UNILAM SRL
  24. Como suprimo la pantalla que me obliga a dar el vuelto para poder cerrar la operacion?