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  1. En nuestra empresa tenemos una lista larga de clientes y proveedores y muchas veces tenemos la necesidad tanto de mandar mails a algún cliente, o a todos los clientes, y al pedir cotización pedirle a un proveedor, o a varios proveedores que trabajan la misma materia prima. Estaría bueno que este la opción de elegir para mandar un mail, ya se visible o en copia oculta, a los clientes o proveedores seleccionados, ya sea desde el mismo programa o usando el correo electrónico predeterminado, pero para no tener que tener la agenda con todos las direcciones cargadas tanto en el programa como en el correo electrónico.
  2. Hola! tengo un problema acabo de descargar e instalar el programa y al inicio me pregunto ¿desea agregar productos, vendedores, clientes y proveedores predeterminados para que le sea mas fácil aprender a usar el programa? y salía **Esta acción se puede revocar en ... Y no recuerdo en donde se podía quitar esto ahora solo salen vendedores agregados por el sistema y productos también agregados por el sistema ¿Como puedo quitar esto?
  3. Hola, Por lo que estuve viendo, todavía no existe en el software una administración de cheques en cartera. Por lo que vi esto va a salir en la versión de la nube próximamente. Se sabe aproximadamente para cuando? Por algún lado dice para fines de mayo, esto es así? Tengo dos consultas, PREGUNTA 1: Cuando le cobro a un cliente en cuenta corriente, el cliente me paga con cheques, ejemplo, si el cliente me debe $50.000, me paga con muchos cheques, no me paga una sola factura, lo que me paga es un saldo, o una parte del saldo. Hay alguna manera de aplicar estos cheques? Supongamos que me debe $50.000 en 10 facturas de $5000. Me paga $30.000 en 10 cheques de $3000. Al no manejar cartera de cheques, la única solución que se me ocurre es imputar 6 pagos diferentes de 6 facturas diferentes con la forma de pago "CHEQUES" por $5000 cada uno, eso sumaria los $30.000 Eso suponiendo que me paga con cheques de importe redondos, si me paga con cheques de, por ejemplo $1675 se me complica todo. Mi duda surge, porque si el día de mañana viene un cheque rechazado de un cliente, como hacer para poder identificar que cliente me lo dio y reclamarlo, ya que el programa no maneja una cartera de cheques, hay alguna posibilidad de poder identificar los cheques y aplicar los pagos correctamente? PREGUNTA 2: Supongamos que yo ingreso una factura de venta por $3000. En la cuenta corriente pongo ingresar pago, y la cobro con cheque. Cuando hago el reporte de caja, abajo me aparece x cantidad de efectivo y $3000 en cheques. Si yo ese mismo cheque lo uso para pagarle a un proveedor, cuando hago el reporte de caja me sigue informando que tengo cheques por $3000 mas alla de que el cheque no lo tengo mas. Necesito tener un control de los cheques que tengo en cartera. Se les ocurre alguna manera de registrar esto y que en el informe de caja me tire el saldo en cheques que tengo en cartera? por lo menos hasta que este el nuevo software? Muchisimas Gracias!!!!
  4. Más información aquí: http://www.EGAFutura.com/soporte/gestion/clientes/administracion
  5. Aquí podrás ver de que manera ingresar anotaciones en el registro de cada cliente. Estas notas podrán ser accedidas tanto desde el Explorador de clientes como desde el modulo de facturación: Más información aquí: http://www.EGAFutura.com/soporte/gestion/clientes/administracion
  6. Más información aquí: http://www.EGAFutura.com/soporte/gestion/clientes/administracion
  7. Necesito saber si puedo traspasar de mi computador a otro computador el programa con los datos incluidos que ya tengo me avisaron a ultima hora que este computador ya no sera mio y me entregaran uno nuevo puede ser posible traspasarlo a otro computador necesito solamente que pasen los datos de los clientes que es lo mas importante o aunque sea exportar los clientes a excel de ultima opcion.
  8. Estoy haciendo varias pruebas con las factura y veo que la dirección del cliente se pone todo junto, es decir, en una sola línea, me gustaría que cada cosa en una línea y además incluir la ciudad que no sale. Así está: C/ Pepito Nº13, 5º 2ª 06875 San Salvador de los Reyes Así me gustaría: C/ Pepito Nº13, 5º 2ª 06875 San Salvador de los Reyes Ciudad Un saludo
  9. Buenas tardes, necesitaría saber si hay una posibilidad de emitir algún reporte conocido como hoja de ruta. Tenemos una empresa que vende bebidas, y necesitaríamos obtener esta reporte para la distribución de los productos vendidos. Aguardo respuesta, gracias
  10. Diariamente recibo pedidos que necesito ingresar al sistema y no se como hacerlo. Quisiera tener la forma de ingresarlos para luego generar las respectivas ordenes de compra al/los proveedor/es por la totalidad de pedidos de los clientes ingresados. Segun el Staff de EGAFutura, tengo que crear presupuestos, pero no encontre como hacerlo. Alguien me puede dar una mano? Gracias!
  11. Buenos días. Trabajando con el software encontre muchas herramientas de ayuda que me facilitan el trabajo. Una de ellas son las cuentas corrientes, pero cometí un error ingresndolas y ahóra me salen como ingreso de efectivo en los reportes de caja. ¿De que manera se pueden eliminar? ¿Cómo se puede solucionar? Saludo cordial.
  12. Creo que seria muy positivo para los usuarios de este soft, tener la posibilidad de modificar la numeracion de los codigos predeterminados del sistema. Tantos las ordenes de compra, como los productos, proveedores, etc... tienen su codificacion predeterminada del soft. Cuando uno tiene una numeracion previa a la implementacion del programa, seria bueno poder continuar con la misma.
  13. Hola, paso a desarrolarles mi duda. Resulta que nosotros no queremos que nos figuren las facturas dentro de la Caja Diaria en el mismo momento en que las hacemos. Ya que el cliente no paga en el momento. Por ejemplo: Nosotros imprimimos la factura por la mañana, sale el repartidor y a veces el dinero de esa factura recién lo tenemos en la caja al día siguiente. Por ello preferimos ingresar el dinero de esa factura a mano, cuando realmente tengamos el dinero en la caja diaria. Me comentó Matías que eso lo podía solucionar poniendo a todos mis clientes con ¨cuenta corriente¨, eso ya lo hice, pero cuando hago las factura, automáticamente me las sigue incluyendo en la Caja Diara al instante. Quisiera saber como puedo solucionar ésto, para que el dinero de la Caja Diaria, sea realmente el que tenemos en ese momento. Un sldo y gracias
  14. Al querer eliminar un cliente en el programa sotockbase pos, me sale un cartel donde dice: "¡El cliente que intenta eliminar tiene un comprobante pendiente!. si desea eliminar a este cliente deberá terminar de procesar dicho comprobante." ¿Que pasos debo seguir para poder eliminar a dicho cliente? Desde ya muchas gracias!
  15. nesecito ver compras anteriores de clientes pregunte y me dijieron que entrado en ventas explorador de comprobantes lo hiba a encontrar pero ahi me sale x fecha y todos los comprobantes emitidos yo solo quiero por clientes se pueder ver esto en esta version 2012.639