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  1. Ok, entonces la solución sería comunicarme con un dirtribuidor oficial para ver cuánto cobra el servicio técnico telefónico del programa. ¿Tendrás los datos de los distribuidores oficiales de ustedes? Un sldo Eugenia
  2. Hola Sebastián: He mirado los links que me has enviado. Te comento que nuestra licencia es una licencia Power, que está paga hasta Enero del 2015. ¿Me podrás decir excatamente cuánto tenemos que pagar por mes para agregarle el servicio técnico telefónico? En los links que me enviaste no lo veo muy claro. Quizás sea mejor que hable ésto directamente con un comercial para ver cuánto sería... Espero tu respuesta Eugenia
  3. Hola, les escribo para realizarles la siguiente consulta. Quisiera que me digan cuánto cuesta mensualmente el asesoramiento telefónico para nuestra licencia. En su momento cuando contraré la licencia me dijeron que había una opción donde la persona podía llamar durante el día a un teléfono y en el momento le resolvían la duda. ¿Me podrás explicar este servicio y el costo del mismo? Un sldo Eugenia
  4. Hola, les hago otra consulta. Les he preguntado como eliminar una factura y las respuestas fueron: que tengo que ir a Ventas, Eliminar comprobantes emitidos, etc. Y sino también ir a Herramientas, Mantenimiento del Sistema, Eliminar ventas viejas, y todos los items que allí aparecen. Aplicando estas dos opciones de borrado, me siguen apareciendo las factura que hice, en mi caja diaria, y yo quisiera que desaparezcan en el momento. Y luego de haber hecho éstos pasos mencionados anteriormente, me sigue figurando en la columna de SALDOS, dinero con algunos clientes. Y también me sigue figurando como un librito azul con remitos pendientes. Por ejemplo en el cliente Nro. 1, que es mostrador. En resúmen las dudas sería 2. 1) Como eliminar una factura en el instante y que no me figure en la caja diaria. 2) Dejar el programa realmente en cero, sin Remitos, ni Facturas, ni importes en la columnas de saldos, ni nada pendiente. Un sldo y gracias Eugenia
  5. Hola, hay veces que pasa que yo hago la factura a un cliente que tiene pago al contado. Se realiza la entrega ese día, el cliente paga, pero la persona del flete no me trae el dinero hasta el día siguiente. Como puedo manejar este tema, ya que sino esa venta me figura en la caja diaria, y yo no tengo el dinero hasta el día siguiente. Hay otras veces que la persona del flete llega a tiempo de traer el dinero dentro del mismo día, pero eso no lo sabemos. Un sldo y gracias Eugenia
  6. Hola, les escibo ya que hemos ingresado una factura (en cuenta corriente) y un remito, pero necesitamos eliminarlos, ya que al darle a imprimir la impresora estaba desconfigurada e imprimió todo mal. Por ello al empleada usó la siguiente factura en nuestro talonario de papel y la volvió a hacer a mano. Por este motivo mecesito eliminar la factura Nro.2702 (en cuenta corriente) y el remito 3384. Luego de eliminarlos, cargaré en el programa la siguiente factura y remito que la empleada hizo a mano, para que nos coincidan las numeraciones. Para eliminar una factura he visto que hay que ir a Herramientas, luego Mantinimiento del Sistema, y luego a Eliminar ventas viejas. Pero para eliminar el Remito, no sé como se hace? Un sldo Eugenia
  7. Hola Jorge: Genial, acabo de ir cliente por cliente, activé la opción de ¨cuenta corriente¨ y ok. Ahora mi siguiente duda es: por ejemplo yo hago la factura hoy miércoles y el dinero de esa factura me entra recién el viernes a caja. ¿Como le aviso al programa que es factura Nro. X, emitida hace 2 días, ahora ingresa a caja? Un sldo Eugenia
  8. Hola Ezequiel: Gracias por tu respuesta. El problema es que cuando estoy en la pantalla de los billetes verdes el programa no me da la opción de ¨cuenta corriente¨ para seleccionarla en esa pantalla como muestra tu grafico. Tengo todas las demás opciones de cheques, diferentes monedas, etc, pero no me aparece ¨cuenta corriente¨. Espero tu respuesta Un sldo Eugenia
  9. Hola, paso a desarrolarles mi duda. Resulta que nosotros no queremos que nos figuren las facturas dentro de la Caja Diaria en el mismo momento en que las hacemos. Ya que el cliente no paga en el momento. Por ejemplo: Nosotros imprimimos la factura por la mañana, sale el repartidor y a veces el dinero de esa factura recién lo tenemos en la caja al día siguiente. Por ello preferimos ingresar el dinero de esa factura a mano, cuando realmente tengamos el dinero en la caja diaria. Me comentó Matías que eso lo podía solucionar poniendo a todos mis clientes con ¨cuenta corriente¨, eso ya lo hice, pero cuando hago las factura, automáticamente me las sigue incluyendo en la Caja Diara al instante. Quisiera saber como puedo solucionar ésto, para que el dinero de la Caja Diaria, sea realmente el que tenemos en ese momento. Un sldo y gracias
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