Susana

Usuario de EGA Futura
  • Contador contenido

    664
  • Ingreso

  • Última visita

  • Días ganados

    72

Susana last won the day on 13 Junio

Susana had the most liked content!

Reputación comunidad

409 Excelente

1 Seguidor

Acerca de Susana

  • Rango
    Experto

Profile Information

  • País
    Argentina

Visitantes recientes al perfil

6.498 visitas al perfil
  1. Susana

    DRAWBCKGROUND LINE 22 » Compras

    Hola Gerardo.. Te comento, para reproducirlo es super sencillo. -Nueva factura de compra. -A un proveedor (nuevo, no el precargado) -Le cargas un producto -Es indistinto si le cambias o no la cantidad y el precio, ya que prevé de ambas formas) -Le indicas que actualice precios y costos -Le indicas que al proveedor se de paga en cuenta corriente - Alli sale el error. La factura en si misma, la guarda... pero no impacta sobre la Cta Cte, ni el precio. Cualquier cosita avísame. Saludos!!
  2. GRACIAS !! a mi si me lo han pedido :/ Pero con un cliente puntual, que es cliente de EGa desde DOS, es sumamente importante poder resolverlo, pues que todas las semanas están agregando ítem en la clasificación y les resulta sumamente pesado y demoroso luego buscar si no están ordenadas. Les SUPER agradezco la excepción y esperamos novedades :D
  3. Susana

    DRAWBCKGROUND LINE 22 » Compras

    Hola Juan Manuel. Recien hice la prueba y el primr cartel sigue igual "Wrong field specification" y al darle "aceptar" muestra la captura que adjunto.
  4. Susana

    DRAWBCKGROUND LINE 22

    Hola Pablo, consulta... con cual tipografía te dejó de dar el error?
  5. Susana

    DRAWBCKGROUND LINE 22 » Compras

    Hola Gerardo, te la subo aquí https://1drv.ms/f/s!AuUzDfsFOKREiyUbPIws6QkKKw8h
  6. Susana

    DRAWBCKGROUND LINE 22 » Compras

    Estimados... hice la prueba de cargar una factura de compra en la 794.. actualizando cantidad y costo y sigue tirando el mismo error, al indicarle que irá a la cta cte del proveedor. se cargó un nuevo proveedor con cuit válido y un nuevo producto, todo en una instalaicon nueva, limpia, sin datos anteriores, pero persiste el error. Que podemos hacer?
  7. Susana

    DRAWBCKGROUND LINE 22 » Compras

    Estimados.. Al cargar una factura de compra.. si se tilda que actulice cantidades y costos, muestra error Adjunto capturas Prueba hecha también en una instalación nueva, limpia, sin datos.. solamente cargando un proveedor. Al cerrar la factura, se le indica que al proveedor se le paga en cuenta corriente, y sale el error. Y el movimiento no se computa en la cta cte del proveedor. Podrán verlo de resolver para la 794??
  8. Hola Gerardo.. y.. para los proveedores que poseen pocos productos en las listas, si.. pero la que mas nos complica es el proveedor principal, que posee en su lista mas de 16 mil productos y es precisamente el que tiene descripciones larguísimas que llevó muchísimo tiempo ajustar Podrían verlo para la próxima versión??
  9. Buenas tardes. Sería idea si se acomodará automáticamente, dado que se irán agregando nuevas, y poner un numero adelante, implicaría tener que borrar y volver a cargar, en algunas casos la gran mayoría. Sería posible que no sea necesario el tema del numero delante?
  10. Hola Gerardo, no entiendo tu pregunta... lo que se necesita cuando se actualiza precios desde Excel es que a partir del código , tome costo y precio, pero que no cambie el resto.. y menos aun, la descripción o líneas de descripción (1, 2, y/o 3) Cómo lo podríamos resolver?
  11. Estimados.. en la versión 793 he encontrado que ya no se puede actualizar precios de productos desde Excel sin indicar también la columna descripción. En realidad nos es imprescindible poder hacerlo, dado que muchas listas de precios de proveedores, las descripciones poseen mas de 40 caracteres, y ya hemos ajustado TODOS nuestras descripciones en dos líneas, acotando los caracteres en cada línea. Si importamos la lista del proveedor, nos cambia las descripciones y por ende nos corta las descripciones. Podrían ver este punto para la próxima versión?? Lo necesitamos de manera casi urgente Desde ya muchas gracias!!
  12. ok entendido... hay que enviar a hacer remitos a la imprenta con el correspondiente CAI solicitado en afip. Habría que avisarle a los clientes que facturan de manera electrónica, para que no estén en falta con afip, en caso de estar obligados a remitar con numero de CAI. Saludos y muchas gracias.
  13. Hola Matías. Pero.. no entiendo. Está configurado para facturar electrónicamente, por lo tanto los remitos también serían electrónicos. y hasta hace unos días aparecía el CAE , vencimiento y código de barra en los remitos. Además si la factura es electrónica, los remitos, NC y ND también lo son... o no??
  14. Hu! pero es un tema que no lo muestre ordenado cuando se debe aplicar la clasificación, ya que cuando se tienen varias se pierde mucho tiempo buscando en el listado, al no estar ordenado alfabéticamente. Cuando se va al explorador de clasificación de comprobantes si se muestra ordenado, pero no al momento de cerrar la factura y clasificar el comprobante Que solución se puede tener a esto?