Susana

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  1. Estimados.. estamos teniendo problemas con la configuración de una hasar 250T.. de las nuevas de nueva generación. Tenemos instalado la ultima versión de StockBase (797) Luego de mil pruebas.. (que llevan ya un par de semanas) creemos que el problema viene por que tiene el punto de venta 00001 .. es decir con 5 digitos en lugar de 4. Deja configurarla, pero asigna un punto de venta aleatorio.. por ejemplo 9551 … 19990 .. 9990 etc. Obviamente al no asignarlo correctamente no permite facturar, ni emitir X o Z desde StockBase Hay manera de resolverlo?? Desde ya muchas gracias
  2. Estimados.. al final no encontré ningún archivo que guarde los ivas de las compras por separado ( inscripto y no inscripto). Pero me las ingenié para lograr el cometido. Me volví loca con las formulas de Excel, pero bueno.. objetivo logrado. Finalmente modifiqué los reportes de Iva compras e Iva ventas. Y creé dos Excel (una para compras y otro para ventas) este excel toma dichas planillas exportadas desde el sistema... aplica una serie de formulas y filtros de manera automática, y entrega las operaciones con la codificación necesaria, para ingresarlas (copiarlas) en los archivos .txt, que luego se importan al Citi (aplicativo de afip) Ahora pasar la facturación mensual al Citi, implica solamente un momento... no mas de 15-20 minutos. Incluso un cliente, ya le pudo enviar a su contador, los .txt de compras y ventas de los últimos 3 años Gracias por la ayuda en la investigación del caso.
  3. Buenas.. Bueno.. pude identificar cual es el archivo que que toma el IVA compras por fecha.. lo modifique ya ya no me salen pisadas el tipo y numero de factura... es separar los tipo de IVA (inscripto y no inscripto) del iva total por factura es un caos. Por que los redondeos me dan un altísimo porcentaje de pequeñas diferencias, entre el neto total real y el calculado, y el total real y el calculado, todos esas diferencias las debo ajusta a mano, y es una tarea titánica No hay algún archivo de la base de datos de guarde los listados de compras con Neto (aunque sea total) pero los Ivas por separado (inscripto y no inscripto) ???? Es decir.. lo que necesito.. es alguna base que guarde: Fecha Tipo y numero de factura Nombre del proveedor iva 1 (inscripto) Iva 2 (no inscripto) Neto (aunque sea el total) Total Con esos datos tomados de un solo archivo, asi como tomo las ventas del "Ventas", (pero en el post anterior habia puesto "E_ventas", pero es solamente "Ventas") ….pero de las compras... donde lo puedo encontrar? Por que no es "compras" ni "e_compras"
  4. Estimados, he logrado abrir el "E_compras", pero allí no figura ni Neto , ni importes de iva (ni total, ni discriminado), solamente sale el total.. les adjunto imagen Lo ideal seria tomar el listado de IVA compras.. ya que sería sensillo para el usuario, pero el listado posee Fecha, tipo y numero de factura en la misma columna.. y en eso come datos.. les adjunto imagen Lo que se me ocurre es modificar el RPT que toma el iva compras por fecha..., hasta que lo puedan ver ustedes en una nueva versión. Quedan dos caminos... Que archivo que se pueda abrir, tendría los datos de las compras con todos los datos?? o bien.. que archivo es el que maneja el reporte de compras por fecha? Perdon la insistencia, pero estoy tratando de brindarle a los clientes, una solución al tema del CITI, hasta que el sistema lo pueda emitir por si sólo. Ya tengo un Excel casi terminado que tome los datos y los convierta el formato que se necesitan en los .TXT que se importan al aplicativo... con las compras lo he resuelto con el "E_Ventas", pero con el tema de las compras estoy trabada con el archivo adecuado que emita los datos de las Fac de compra. Desde ya por la asesoría que me puedan brindar al respecto.
  5. Estimados. Estoy creando las planillas para poder generar los archivos del CITI compras y CITI ventas. Desde "E_ventas" he podido tomar las ventas con sus desgloses de IVA inscrito e IVA NO inscripto, neto total y total. Ya con esos datos he podido resolver el tema ventas. Mi consulta es la siguiente. Desde que archivo puedo tomar las Compras con dicho desglose?? (IVA inscripto y NO inscripto por separado) Ya que "E_COMPRA" indica que el formato de la tabla no es valido. Desde ya muchas gracias.
  6. GRACIAS !! a mi si me lo han pedido :/ Pero con un cliente puntual, que es cliente de EGa desde DOS, es sumamente importante poder resolverlo, pues que todas las semanas están agregando ítem en la clasificación y les resulta sumamente pesado y demoroso luego buscar si no están ordenadas. Les SUPER agradezco la excepción y esperamos novedades :D
  7. Hola Gerardo.. y.. para los proveedores que poseen pocos productos en las listas, si.. pero la que mas nos complica es el proveedor principal, que posee en su lista mas de 16 mil productos y es precisamente el que tiene descripciones larguísimas que llevó muchísimo tiempo ajustar Podrían verlo para la próxima versión??
  8. Buenas tardes. Sería idea si se acomodará automáticamente, dado que se irán agregando nuevas, y poner un numero adelante, implicaría tener que borrar y volver a cargar, en algunas casos la gran mayoría. Sería posible que no sea necesario el tema del numero delante?
  9. Hola Gerardo, no entiendo tu pregunta... lo que se necesita cuando se actualiza precios desde Excel es que a partir del código , tome costo y precio, pero que no cambie el resto.. y menos aun, la descripción o líneas de descripción (1, 2, y/o 3) Cómo lo podríamos resolver?
  10. Estimados.. en la versión 793 he encontrado que ya no se puede actualizar precios de productos desde Excel sin indicar también la columna descripción. En realidad nos es imprescindible poder hacerlo, dado que muchas listas de precios de proveedores, las descripciones poseen mas de 40 caracteres, y ya hemos ajustado TODOS nuestras descripciones en dos líneas, acotando los caracteres en cada línea. Si importamos la lista del proveedor, nos cambia las descripciones y por ende nos corta las descripciones. Podrían ver este punto para la próxima versión?? Lo necesitamos de manera casi urgente Desde ya muchas gracias!!
  11. ok entendido... hay que enviar a hacer remitos a la imprenta con el correspondiente CAI solicitado en afip. Habría que avisarle a los clientes que facturan de manera electrónica, para que no estén en falta con afip, en caso de estar obligados a remitar con numero de CAI. Saludos y muchas gracias.
  12. Hola Matías. Pero.. no entiendo. Está configurado para facturar electrónicamente, por lo tanto los remitos también serían electrónicos. y hasta hace unos días aparecía el CAE , vencimiento y código de barra en los remitos. Además si la factura es electrónica, los remitos, NC y ND también lo son... o no??
  13. Hu! pero es un tema que no lo muestre ordenado cuando se debe aplicar la clasificación, ya que cuando se tienen varias se pierde mucho tiempo buscando en el listado, al no estar ordenado alfabéticamente. Cuando se va al explorador de clasificación de comprobantes si se muestra ordenado, pero no al momento de cerrar la factura y clasificar el comprobante Que solución se puede tener a esto?
  14. Hola.. consulta... Abrí el archivo en cuestión, lo ordene por la clasificación alfabéticamente, como lo necesito. guarde el cambio, volví a abrir StockBase, reorganicé archivos, pero al terminar la factura me sigue saliendo desordenado. Me que puede estar faltando ?