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Jimedelsol

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Sobre Jimedelsol

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  1. La idea es poder anular un pago mal ingresado, y que libere esa factura para poder imputar como corresponde cada pago.
  2. Donde puedo cargar una opción de mejora que contemple este tipo de casos, porque pasa muy seguido y si este es un sistema de gestión debe contemplar todo tipo de casos generales que ocurran en las empresas.
  3. Buenos días, tengo un cliente con 2 facturas con el mismo importe una del mes de noviembre y otra del mes de enero. El jueves pasado 09/02 me enviaron un correo informandome que me pagaban la factura del mes de enero. Se deposito y di como cancelad en el sistema la factura en cuestión. Hoy después de preguntarle cuando iban a pagar la de noviembre me responden que la que pagaron era la de noviembre y que en el transcurso del mes me pagaran la de enero. La pregunta es, entonces como hago para anular este pago y dejar pendiente la de enero y dar como pagada la de noviembre?. Gracias.
  4. Jessica, eso hice, ahora estoy en la cuenta corriente del cliente cuando voy a ingresar el pago, me salen las opciones Pagado, Saldo, Dinero Recibido y Pesos. Nose cual tengo que llenar para que la deuda quede en 0. Gracias
  5. Gerardo, gracias por tu respuesta, en la de clientes, supongo que será igual cuando llegue a proveedores pero en principio me interesa de clientes. Nosotros recibimos muchas transferencias bancarias con lo cual la opción que estoy eligiendo ahora es pago efectivo. Espero tu respuesta.
  6. Buenas tardes, quisiera saber como hacer el pago de las facturas con cuenta corriente. Fui a la cta pero cuando voy a ingresar el pago, me salen las opciones Pagado, Saldo, Dinero Recibido y Pesos. nose cual tengo que llenar para que la deuda quede en 0. Gracias.
  7. Una pregunta más, que diferencia hay entre un cliente al que le cargo la opción tipo de cliente eventual desde el módulo de clientes o cargarlo desde la opción cliente ocasional en el módulo de facturación? Gracias.
  8. Buenas tardes, necesito saber como debo anular facturas emitidas y como cargar NC. Desde ya muchas gracias.
  9. Hola, quería saber si hay algún tipo de informe de facturas pendientes de cobro, y alguno de totales facturados, además del de IVA ventas. Por otro lado, me vendría bárbaro si al informe de facturado y pendiente se le puede agregar el campo genio, ya que como el campo de cuit no lo puedo cargar porque tiene otro formato los estoy colocando en ese campo y sería buenisimo que salgan. Gracias y buen fin de semana.