dieguez

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Todo lo publicado por dieguez

  1. Gracias Matias por tu respuesta. Realmente no me resuelve el problema, estuve chequeando en que forma me reporta el sistema los impuestos y no sirve tal cual sale en el listado. Mi contador requiere que yo le envie los impuestos discriminados. Si el sistema permite definir distintos impuestos a aplicar a las ventas y a las compras, entonces estos deberian ser tratados en forma independiente al momento de reportarlos. Un caso en particular: Un proveedor mio me hace una factura, tiene un neto, el IVA, retencion de IVA y ret de IIBB Neuquen. La cargo habiendo definido estos impuestos en el sistema. Cuando pido el reporte de IVA Compras salen los datos del neto, el IVA y en un pozo comun los dos impuestos antes mencionados. Son 2 impuestos distintos y deben ser reportados diferenciados. Las retenciones de IVA son credito fiscal ( que estoy pagando) y lo mismo con los IB. Otra solucion para mi seria conocer como se archivan las facturas en la base de datos para poder exportar toda la informacion relacionada a las compras y de ahi generar mi reporte. Saludos
  2. Buen dia. Necesito saber de que forma puedo generar los reportes de IVA Compra de forma de poder ver en el mismo, las retenciones que me practican mis proveedores ( percep IVA, IIBB, etc). Realmente no pude encontrar en las preguntas del centro de ayuda. Muchas gracias.
  3. Buen dia. Necesito contactar a algun tecnico o distribuidor cercano a Neuquen Capital. Modificacion reportes (facturas etc) para adaptarlos a nuestras necesidades. Asimismo necesitamos configurar programa para controlador fiscal Hassar SMH-322. Saludos cordiales. Facundo
  4. Estoy de acuerdo. Tal cual esta el sistema hoy, primero debemos dar de alta los articulos para luego poder cargarlos con la factura de compra y cargados al stock. Es un poco engorroso.
  5. Buenos dias. Estoy probando el sistema y necesito sacarme una duda. al momento de cargar un articulo aparece la posibilidad de tildar una casilla donde el sistema permite al momento de facturar introducir el numero de serie del producto. Nuestra empresa vende motocicletas y productos de nautica que tienen como minimo dos numeros de serie; datos estos que son imprescindibles en la factura por cuestiones registrales ( Registro Nacional del Automotor y Prefectura Naval Argentina). La consulta en concreto es si el sistema puede pedirnos al facturar mas de un numero de serie y que estos datos queden impresos en la factura y por ende registrados en la base de datos del programa. La segunda cuestion sobre esto es si en la base de datos podran quedar registrados los productos vendidos con un detalle de los seriales ingresados. Por ej: una motocicleta al ser facturada debe tener ademas de la descripcion del producto: Numero de Chasis, Numero de Motor, Nro de certificado de Importacion o Fabricacion y Numero de Formulario 01. Para el caso de una lancha: Numero de casco, Numero de Motor, Numero de chasis y Numero de despacho de importacion. Desde ya muy agradecido. Saludos cordiales. Facundo